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岳阳县财政局2020年度县直部门决算公开
来源:县财政局   2021-08-27
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第一部分岳阳县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分岳阳县财政局决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分岳阳县财政局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分岳阳县财政局概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

局共设办公室、法规股、信息中心、人事股、监察室、工会、综合规划股、预算股绩效评价管理中心、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业股、财计股、企业股、金融债务股、对外经济贸易股、会计股、自然资源与生态环境股、政府采购办、国资资产股等股室。有岳阳县乡镇财政服务中心、财政事务中心、国有资产服务中心、财政评审管理中心、财政国库集中管理中心5个二级机构。我局编制115名,其中事业编制95名,工勤编制2名。我局年末实有人数163人,其中,在职115人,离退休48人。固定资产年末总值1749万元,其中办公用房4307.2平方米。

决算单位构成:岳阳县财政局2020年部门决算仅包含本单位及二级机构。纳入岳阳县财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:岳阳县乡镇财政服务中心、财政事务中心、国有资产服务中心、财政评审管理中心、财政国库集中管理中心。

第二部分  岳阳县财政局决算公开表(见附表)

第三部分岳阳县财政局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1674.19万元(含年初结转和结余资金123.74万元),与上年同比增加70.49万元,增加4.4%,主要原因是人员变动增加部分人员工资调整。2020年度财政拨款总支出1674.19万元(含年末结转和结余资金140.12万元),与上年同比增加70.49万元,增加4.4%,主要原因是人员变动增加部分人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入1550.45万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占年全年收入100% 。

三、支出决算情况说明

2020年支出1534.08万元,其中:基本支出1534.08万元,占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1550.45万元,与上年相比,减少53.25万元,减少3.32%,主要是因为财政根据我单位业务活动情况追减了部分预算指标。2020年度财政拨款支出合计1534.08万元,与上年相比,减少69.62万元,减少4.34%,主要是因为网络更新平台经费未兑付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出1534.08万元,占本年支出合计的100%;与2019年度相比,财政拨款支出减少69.62万元,减少4.34%,主要原因是主要减少因素是网络更新平台经费未兑付,从严控制经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1534.08万元,全部用于一般公共服务占比100.00%,其中:人员经费1277.71万元,占基本支出的83.29%,公用经费256.37万元,占基本支出的16.71%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1499.64万元,支出决算数为1534.08万元,完成年初预算的102.29%。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1499.64万元,支出决算为1534.08万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加政策性工资上调及其他保障费上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门财政拨款基本支出1534.08万元,其中:人员经费1277.71万元,占基本支出的83.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费256.37万元,其中:商品和服务支出108万元,占基本支出的7.04%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;其他资本性支出148.37万元(全县网络维护)占基本支出的9.67%,包括用于办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.75万元,决算数为0万元。其中:公务用车运行维护费及公务用车购置数决算数为0万元,公务接待费预算数为5.75万元,公务接待费决算数为0万元;2020年无因公出国(境)费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费决算数为0万元,上年决算数为0万元,与上年数持平。其中:岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆,公务用车运行维护费为0万元,公务接待费决算数为0万元,公务接待0批次0人次;2020年无因公出国(境)费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据上级文件的要求,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98分,评价等级为(优);

我单位没有部门项目支出绩效自评资金;

我单位没有重点(专项)项目支出绩效自评资金。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费商品和服务支出108 万元,比上年减少8.7万元,降低7.45%。主要原因是:主要因素是要求减少公共经费压缩非生产性开支。

(二)政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额148.37 万元,其中:政府采购货物支出16.45万元、政府采购工程支出115.22万元、政府采购服务支出16.7 万元。授予中小企业合同金额148.37万元,其中:授予小微企业合同金额148.37 万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本部门没有车辆;单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。

(四)一般性支出情况

本年度一般性支出决算共计256.37万元,其中:办公费9.37万元、印刷费10.3万元、咨询费3万元、水费0.75万元、电费16.4万元、邮电费12万元、物业管理费2.64万元、差旅费11万元、会议费1.04万元(拟召开5次会议,人数120人次,内容主要为行政事业单位资产管理工作会议、主题教育学习会等会议)、培训费0.4万元(拟开展1次培训,人数20人次,内容为财政干部业务培训)、其他资本性支出16.7万元、工会经费33万元、其他交通费用8.1万元、办公设备购置16.45万元、网络维护费115.22万元。本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

附表:岳阳县财政局2020年度部门决算公开表.xls岳阳县财政局2020年度整体支出绩效评价自评报告.docx