岳阳县财政局2025年度单位预算

　　目录

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　2.起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

　　3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

　　4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

　　5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

　　6.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

　　7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

　　9.负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

　　10.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。

　　11.贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

　　12.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。

　　13.监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳县财政局现设有办公室、预算股、国库股等13个职能股室，辖财政事务中心、乡镇财政服务中心、国库集中支付中心、国有资产服务中心等4个副科级二级事业单位和政府采购中心、政府和社会资本合作中心、财政投资评审中心、财政预算绩效评价管理中心等4个正股级事业单位。指导管理乡镇（办事处）财政所16个。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1,596.22万元，其中，一般公共预算拨款1,596.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加25.7万元，主要是因为2025年度财政按照零基预算改革要求，将公用经费的最低标准提高。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算1,596.22万元，其中，一般公共服务1,310.94万元，社会保障和就业支出125.97万元，卫生健康支出70.39万元，住房保障支出88.92万元。支出较去年增加25.7万元，其中基本支出增长41.90万元，项目支出减少16.20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2025年度财政按照零基预算改革要求，将公用经费的最低标准提高，项目支出减少主要是因为2025年度财政按照零基预算改革要求，将运转类项目经费压减30%。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1,596.22万元，其中，一般公共服务支出1,310.94万元，占82.13%；社会保障和就业支出125.97万元，占7.89%；卫生健康支出70.39万元，占4.41%；住房保障支出88.92万元，占5.57%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1,405.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为190.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：1.预算一体化运行经费148万元，主要用于保证财政一体化系统平台各个模块子系统正常顺利运行，故障排除及时高效；2.财政事业费37.8万元，主要用于维持财政事业管理日常工作正常运转；3.会议费用4.5万元，主要用于上述项目不同阶段的各项会议召开，确保各个项目的正常推进。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款215.88万元，比上一年增长32.27万元，增长17.58%。主要原因是2025年度财政按照零基预算改革要求，将公用经费的最低标准提高。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.25万元，减少4.76%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2025年会议费预算7.00万元（包括在项目经费中列支4.5万元），拟召开12次会议，人数360人，内容为预、决算编审和财政业务培训等会议；培训费预算8.00万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为各类财政业务培训；2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2025年度本单位未安排政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,596.22万元，其中，基本支出1,405.92万元，项目支出190.30万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

　　附件：岳阳县财政局单位预算公开表格2025年岳阳县财政局预算公开表.xlsx