岳阳县审计局2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳县审计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）政府性基金决算情况说明
（六）重大专项资金预算情况
（七）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳县2018年度部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县审计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（二）机构设置
我局共设办公室、法制股、经责室、经贸股、财金股、行审股、基建一股、基建二股8个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位：岳阳县审计局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为局本级预算。收入为一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数396.08万元，其中，一般公共预算拨款396.08万元。收入较去年增加33.21万元，主要是增加了机关干部职工工资及津补贴正常增加等经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数396.08万元，其中，工资福利支出287.24万元，一般商品和服务支出39.84万元，项目支出69万元。支出较去年增加33.21万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入396.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为372.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：审计业务工作经费50万元，事务所经费9万元、经济责任审计经费10万元，主要用于各股室等相关职能部门专项业务、运行维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年局本级运行经费当年一般公共预算拨款39.84万元，比2017年预算增加0.31万元，增长0.78%。主要是公务交通补贴因晋级而自然增加所致。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5.60万元，其中：公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元；公务接待费预算数为5.60万元，公务接待费决算数为5.60万元，公务接待80批次800人次；2017年无因公出国（境）费支出。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.05万元。“三公”经费支出减少的主要原因是为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）政府采购情况
2018年局本级政府采购预算总额34万元，其中，政府采购货物类14万元、工程类20万元。
（四）国有资产占有情况说明
2018年度，我局的总资产应当保持稳定的增长率和合理的资产结构。
（五）政府性基金决算情况说明
本单位无政府性基金收入，无政府性基金预算。
（六）重大专项资金预算情况
本单位无重大专项资金，无重大专项资金预算。
（七）绩效目标情况说明
1. 整体支出预算绩效情况说明
年度整体绩效目标：强化审计队伍建设；提升审计成效；创新审计方式、方法；推进审计信息化建设
2. 项目支出预算绩效情况说明
本单位无项目预算，无项目预算绩效情况。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县2018年度部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
（公开表格见附件01）
