第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计657.84万元（含年初结转和结余资金95.56万元），与上年相比，减少了45.96万元，减少了6.53%，主要是因为压缩一般性支出。

2020年度支出总计657.84万元（含年末结转和结余资金85.9万元），与上年相比，减少了52.62万元，减少了8.42%，主要是因为压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计562.28万元，其中：财政拨款收入540.12万元，占96.06%；其他收入22.16，占3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计571.94万元，其中：基本支出571.94万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计635.68万元（含年初结转和结余资金95.56万元），与上年相比，减少了68.12万元，减少了9.67%，主要是因为压缩一般性支出。

2020年度财政拨款支出合计635.68万元（含年末结转和结余资金85.9万元），与上年相比，减少了62.22万元，减少了9.96%，主要是因为压缩一般性支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出562.34万元，占本年支出合计的98.32%，与上年相比，减少了62.22万元，减少了9.96%，主要是因为压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出562.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.34万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为373.2万元，支出决算数为562.34万元，完成年初预算的150.68%。其中：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项），年初预算是373.2万元，支出决算是562.34万元，完成年初预算的150.68%，增加189.14万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出562.34万元，占总支出98.32%，其中：人员经费389.39万元，占基本支出69.24%，主要包括基本工资107.02万元，津贴补贴77.96万元，绩效工资22.08万元，养老保险缴费40.71万元，职业年金1.75万元，其他工资福利支出36.66万元，其他对个人和家庭的补助61.96万元；公用经费172.95万元，占比30.76%。其中：办公费12.08万元，印刷费8.48万元，水费1.06万元，电费3.04万元，维修费13.39万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.54万元，差旅费13.04万元，会议费0.08万元，培训费1.39万元，劳务费3.07万元，委托业务费63.09万元，工会经费5万元，其他交通费用0.45万元，其他商品和服务支出41.35万元，其他资本性支出5.84万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算数为1.4万元，支出决算数为1.39万元，比年初预算数减少0.01万元，完成预算的99.29%。其中：

2020年度因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数无变动。

2020年度公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数无变动。

2020年度公务接待费预算数为1.4万元，支出决算数为1.39万元，比年初预算数减少0.01万元，完成预算的99.29%，公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，严控接待次数和接待费用所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

(1)2020年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

(2)公务接待费1.39万，公务接待28批次305人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。(3) 公务用车运行维护费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出167.11万元，比上年决算数减少26.19万元，减少13.54%。主要原因是：压缩一般性支出等。

十、一般性支出情况

本年度一般性支出决算共计167.11万元，其中:办公费12.08万元，印刷费8.48万元，水费1.06万元，电费3.04万元，维修费13.39万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.54万元，差旅费13.04万元，会议费0.08万元，培训费1.39万元，劳务费3.07万元，委托业务费63.09万元，工会经费5万元，其他交通费用0.45万元，其他商品和服务支出41.35万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分

附件

岳阳县审计局2020年度部门决算公开表.xls