附件6
岳阳县20 18年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县工商联（总商会）
预算编码 903027
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人：李良玉
联系电话：
报告日期：2019年6月25日
岳阳县财政局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人 李良玉 联络电话 7621108
人员编制 5 实有人数 5
职能职责概述 岳阳县工商业联合会（总商会）是县委领导下具有统战性质的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
年度主要工作内容 任务1：致力于搭建各类平台以优化会员服务；
任务2：着力非公党建以筑牢基层堡垒，全力搞好组织建设以夯实基层组织；
任务3：竭力引导精准扶贫以传播爱心正能量。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 单位总体运行良好。1、在服务平台搭建上有新作为，转型升级、学习调研、优化经济环境、企业用工融资、招商引资等平台让会员切实受益；2、在非公党建上有新成效，组织全县非公企业党支部书记参加党性教育培训学习，推荐5名会员参加入党积极分子培训班学习，发展新党员5人。3、商会建设和公益事业上有新突破，新建基层商会1个，发展会员49人；抗洪抢险捐助16万余元，扶贫助学捐助30余元，计划生育扶助1万元。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称 收入合计 其中：
上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入
局机关及二级机构汇总 109.42 109.42
1、局机关 109.42 109.42
2、二级机构1
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 支出合计 其中： 结余
基本支出 其中： 项目支出
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总
1、局机关 109.42 79.1 54.5 24.6 30.32
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称 三公经费
合计 其中：
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费
局机关及二级机构汇总 2.6 2.6
1、局机关 2.6 2.6
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称 固定资产
合计 其中： 其他
在用固定资产 出租固定资产
局机关及二级机构汇总 9 9
1、局机关 9 9
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成
目标1：协助组织举行一次春季民企招聘会
目标2：建立基层商会1个或缔结友好商会1个，发展新会员10个
目标3：组织非公有制经济代表人士开展理想信念教育或企业发展论坛培训活动
目标4：组织非公有制经济代表人士赴发达地区开展考察调研活动 单位总体运行良好。1是组织参与“春风行动”大型招聘活动，解决会员单位135人就业；2、成立岳阳县农业企业协会，发展会员49人；3、组织会员3次进理想信念教育活动；4、组织副会长企业赴上海、长沙等地考察学习和招商引资。
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效
目标值 完成情况
产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） 质量指标 建立基层商会1个或缔结友好商会1个，发展新会员10个 100% 成立商会1个，发展会员49人
组织非公有制经济代表人士开展理想信念教育或企业发展论坛培训活动 最少开展一次 开展了5次大型理想信念教育活动
数量指标 财政供养人员控制率 100% 100%
“三公经费”变动率 ≤0 ≤0
时效指标 确保按时间节点
完成目标任务 100% 已按时按质完成任务
成本指标 全年财政整体支出
效益目标
（预期实现的效益） 社会效益 组织举行春季民企招聘会 效益明显 解决会员企业招工135人
经济效益 组织非公有制经济代表人士赴发达地区开展考察调研活动 帮助企业引进项目5个
生态效益
社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 95%以上 95%以上
绩效自评综合得分 97
评价等次 优秀
四、评价人员
姓 名 职务/职称 单 位 签 字
李赐柚 主 席 工商联
汪 洋 党组成员、副主席 工商联
评价组组长（签字）：
年 月 日
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
工商联基本职能是：非公经济人士理想信念教育、招商引资、商会建设、调研教育培训、非公党建工作、光彩事业引导、参政议政。
岳阳县工商联暨商会行政级别为正科级，实在有编全额拨款在职人员5人，退休人员4人。其中正科实职1人、副科实职2人、正科级干部1名，科员1人，退休人员4人。2018年主要工作安排：强化党建职责增强引领作用；履行商会职能提升服务水平；发挥桥梁作用积极参政议政；加强商会建设壮大会员队伍；弘扬向善力量引导光彩事业；增强廉洁意识树立“清”“亲”形象。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2018年工商联机关整体支出共计109.42万元，项目支出30.32万元，主要包括原工商业者生活困难补助11万元、调研考察经费10万元、特需经费5万元、教育培训维权3万元、非公党建1.32万元等方面。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年工商联基本支出共计79.1万元，主要用于人员支出54.5万元，公共支出24.6万元，公共支出中“三公”经费合计2.6万元，其中公务接待费2.6万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入情况。2018年财政安排工商联专项资金共30.32万元。其中：原工商业者生活困难补助11万元、调研考察经费10万元、特需经费5万元、教育培训维权3万元、非公党建1.32万元。
2、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，主要采取四项措施：一是制订专项资金管理制度；二是制订了项目实施方案；三是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1、强化领导，充实项目建设队伍。
2、强化责任，精心组织项目实施。
3、强化监督，保证项目依法依规实施。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
一年来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行工商联工作的职责，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，坚持把促进“两个健康”作为一切工作的出发点和落脚点，围绕“中心工作创亮点、会务工作创特色、管理工作创规范”的目标，服务大局、团结奋进、苦干实干，2018年主要做了如下工作：
1、加强思想引领，推进新型政商关系
①强化政治引领。年初组织近40人在开展“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的党的十九大精神宣讲活动。县委党校讲师以《奋斗的中国共产党永远年轻》为题，激励企业家不断奋斗促转型，积极践行新型政商关系。通过理论学习、形式宣讲、座谈交流等形式，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织会员学习《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，引导非公有制经济人士树牢“四个意识”，增强“四个自信”。
②强化非公党建。“七一”庆祝活动精彩纷呈，亿丰党支部赴平江革命纪念教育基地和新墙河抗战博物馆开展“三个一”的主题党日活动，青年企业家商会党支部，赴清水村开展支部党日活动，并组织党员开展慰问抗战老兵活动；农业企业协会党支部，开展党员带队走访调研活动等。截止目前开展3次专项督查，通过实地查阅阵地建设和听取汇报等方式，督查10家党支部。着力支持企业和商会“双培”目标，严格按照党员发展程序要求确定发展入党积极分子8人，确定发展对象5人，新成立党支部2个。
③强化企业责任。深入走访，广泛收集了企业在开展“万企帮万村”精准扶贫行动中的有关资料。同时，积极引导广大非公经济人士开展金秋助学、结对帮扶，对接商会和企业，积极开展产业扶贫和助学扶贫，组织深圳市岳阳县商会在毛田、公田、月田、张谷英、长湖等5个乡镇，对79个学生开展了助学扶贫，捐赠资金8万元；组织长沙市岳阳县商会对步仙、公田、月田、中洲等乡镇21名学生进行了一对一的扶贫支助，捐赠助学资金2万多元。
2、全力服务企业，助力优化经济发展环境。
①助力小微企业融资。3月28日，我会组织7大商（协）会共计70余家有贷款融资意向的企业与邮政储蓄银行开展银企洽谈对接活动。洽谈会主要是对小微、涉农企业开展精准性金融产品展示，并进行相关业务现场答问和投资专题辅导，现场签订贷款协议5份，金额达1750万元。截止目前为止，发放贷款75笔，共计4228万，明年打算与邮政储蓄银行签订战略合作协议。
②着力落实深化改革。良好的营商环境，是吸引力、竞争力，更是驱动力。了解到昆明在营商环境上走在中西部前列，通过对接昆明市宜良县工商联，开展了走访学习。为建立《推行政企直通车工作机制》和《民营经济发展联席会议工作机制》，9月开始，与新墙镇、新开镇、麻塘镇、工业园等企业负责人“一对一”座谈，发放关于优化经济发展环境调查问卷；并邀请县委常委、统战部部长参与召开各行业企业家座谈会，征求企业家意见，两个草案均已完成。
③全力推动“非公十条”出台。与优化办合作，组织商会会员专题讨论学习《岳阳市关于支持发展非公有制经济的若干意见》，共收集了关于岳阳县如何落实“非公十条”，支持非公经济发展在人才引进、奖励政策、资金扶持、优化发展环境等方面建议，并撰写了调研报告。10月30日组织会员企业39家参与岳阳县首届优化经济发展环境测评会，5家会员企业参加座谈。
3、丰富会务活动，增强商会活力与凝聚力
①“春风行动”持续发力。2月28日，联合县人力资源和社会保障局承办岳阳县2018年“春风行动”大型招聘会，联系了180多家企业参与招聘会，达成就业意向3126人，缓解了企业用工难题。
②“三八”活动精彩丰富。为隆重纪念第108个“三八”国际劳动妇女节，动员女性会员拥抱新时代、争做新女性、展现新作为，3月7日上午与妇联联合举办《内外兼修 做新时代魅力女性》讲座，下午赴麻塘办事处麻布大山开展踏青徒步活动。
五、存在的主要问题
1、财务监督管理机制还有待加强。
2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。
六、改进措施和有关建议
1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。
3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。