目录
第一部分 工商业联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 工商业联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
（2）引导会员积极参加岳阳县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进岳阳县两个文明建设全面发展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
（7）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（8）增进与县外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
（9）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门为县直正科级行政单位，设有主席、副主席、秘书长、副会长、办公室等。我单位总人数10人，在职6人，退休4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本单位本级预算，本单位2020年没有个人与家庭补助支出预算，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年初收入预算为99.20万元，其中，一般公共预算拨款99.20万元，收入较上年增加5.60万元，增加的原因为工资调增以及项目的增加，导致收入增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数99.20万元，其中，一般性公共支出99.20万元，支出较上年增加5.60万元，增加的原因为工资调增以及项目的增加，导致收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县工商联合会一般公共预算拨款收入99.20万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为65.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出54.50万元、一般商品和服务支出10.70万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为34.00万元，主要用于原工商业者及其遗孀生活困难补助费、调研考察费、教育培训维权、非公经济人士座谈会等开支。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.70万元，与上年预算基本持平。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数2.80万元，其中，公务接待费2.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。与2019年预算基本持平。因公务用车改革，本年度国内公务用车购置数及保有量均为0
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计10.70万元，其中:办公费0.80万元、印刷费0.30万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费2.80万元、工会经费1.30万元、公务交通补贴4.40万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为99.20万元，其中，基本支出65.20万元，项目支出32.00万元。目标任务：目标1、开展“引老乡、回故乡、建家乡”招商活动；目标2、组织非公有制经济代表人士赴发达地区开展考察调研活动；目标3、组织非公有制经济代表人士开展理想信念教育或企业发展论坛培训活动；目标4、深入非公企业党建工作，培训入党积极分子，发展新党员，创建示范党支部；目标5、开展优化经济环境调研活动；目标6、协助组织举行民企招聘会。目标7、建立基层商会或缔结友好商会。2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：岳阳县工商业联合会2020年县直部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）
