目 录
第一部分 岳阳县工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县工商业联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 岳阳县工商业联合会概况
一、部门职责
（1）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
（2）引导会员积极参加岳阳县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进岳阳县两个文明建设全面发展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
（7）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（8）增进与县外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
（9）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳县工商联单位内设机构包括：本部门为县直正科级公务员单位，设有主席1名、副主席2名、秘书长1名、综合办公室一个。我单位总人数10人，在职6人，退休4人。
岳阳县工商联没有所属二级机构，因此2019年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 岳阳县工商业联合会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计115.90万元，与2018年相比，收、支总计增加18.57万元，增长19.08%。主要原因是工资调增以及项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计115.90万元，其中：财政拨款收入115.90万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计115.90万元，其中：基本支出93.62万元，占80.78%。项目支出22.28万元，占19.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计115.90万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.57万元，增长19.08%。主要原因是工资调增以及项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出115.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加19.00万元，增长19.08%,主要原因是工资调增以及项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出115.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.90万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为93.60万元，支出决算为115.90万元，完成年初预算的123.82%。
1、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行
年初预算为93.60万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的59.86%，决算数小于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内。
2、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—机关服务
年初预算为0.00万元，支出决算为37.58万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内。
3、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出
年初预算为0.00万元，支出决算为22.28万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出93.62万元，其中:人员经费58.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.68万元,完成预算的95.71%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算，无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算，公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为2.68万元,完成预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年决算相比减少0.12万元，减少4.29%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行费0.00元，公务接待费决算2.68万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为2.80万元，支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出2.68万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县工商联2019年共接待国内公务接待批次95个、接待人次1100人次（不包括陪同人员）。因公务用车改革，本年度国内公务用车购置数及保有量均为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
按照绩效自评要求，我处组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2019年我处财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。
把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。
我单位项目绩效自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
一年来，县工商联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，按照全国工商联第十二次代表大会和中央及省、市、县委经济工作会议和习近平总书记在全国民营企业座谈会重要讲话精神，围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，坚持突出政治引领，着力加强组织建设、努力改进服务方式，积极探索改善营商环境，构建新型亲清政商关系，为决胜全面建成小康社会，建设富饶、美丽、幸福岳阳县做出了积极贡献。重点绩效自评结果为优。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
岳阳县工商联2019年机关运行经费支出35.36万元。比2018年减少9.69万元，减少21.5%，主要原因是严格控制日常公用经费开支。
（二）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%
（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50.00万元以上通用设备0台，单价100.00万元以上专用设备0台。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计35.36万元，其中:办公费2.66万元、印刷费0.08万元、水费1.20万元、电费2.00万元、邮电费0.46万元、物业管理费1.56万元、差旅费2.34万元、维修（护）费0.37万元、会议费3.56万元、培训费2.40万元、公务接待费2.68万元、劳务费1.06万元、工会经费1.56万元、其他交通费用5.72万元、其他商品和服务支出7.71万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护等。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳县工商联部门决算公开表格
