目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
（2）引导会员积极参加岳阳县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进岳阳县两个文明建设全面发展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
（7）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（8）增进与县外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
（9）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门为县直部门正科级行政单位，设有主席、副主席、秘书长、副会长、办公室等。
单位总人数10人，在职6人，退休4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即本单位本级预算，本单位2021年没有个人与家庭补助支出预算、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款的收入，也没有使用个人与家庭补助支出预算、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数108.13万元，其中：一般公共预算拨款108.13万元,国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入金额为0万元。收入较上年预算增加8.93万元，主要原因为人员工资调增与社保经费同步增加、绩效工资增加，导致收入增加。
（二）支出预算
本年度年初预算数108.13万元，其中一般公共服务支出108.13万元。支出较上年增加8.93万元，主要原因是为人员工资调增且社保经费同步增加、绩效工资增加，导致收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度岳阳县工商业联合会一般公共预算拨款支出为108.13万元，其中：一般公共服务支出金额为108.13万元，占100％，公共安全支出金额0万元，占0％，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为74.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出62.89万元、一般商品和服务支出11.24万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为34.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于原工商业者生活困难补助费、调研考察费、教育培训维权、非公经济人士座谈会等开支。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款11.24万元，与上年预算基本持平。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数2.80万元，其中，公务接待费2.52万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费用0.28万元。与上年预算基本持平。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计11.24万元，其中:办公费0.54万元、印刷费0.12万元、水费0.09万元、电费0.36万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.12万元、会议费1.30万元（其中：主席会长会2次，参会人数50人；会员代表大会1次，参会人数260人；建党100周年庆祝大会，参会人数80人）、培训费0.21万元（非公经济人士理想信含教育培训2次，培训人数60人）、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴4.44万元、其他交通费用0.28万元、其他费用1.74万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。无拟报废处置车辆情况。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为108.13万元，其中，基本支出74.13万元，项目支出34.00万元。
目标任务：目标1、协助人社部门开展春风行动网络招聘；目标2、加强非公党建工作，创建市级示范非公党支部一个；目标3、创建基层商会一个或缔结友好商会一个，新发展会员企业10个；目标4、举办理想信念论坛和非公经济人士培训班，组织考察调研一次以上目标；目标5、每季度组织1-2次小分队招商活动，联络域外岳阳县商会、乡友，精心做好“引老乡、回故乡、建家乡”工作。2021年度未安排重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
