岳阳县工商业联合会（总商会）
2020年度县直部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
（2）引导会员积极参加岳阳县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进岳阳县两个文明建设全面发展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
（7）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（8）增进与县外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
（9）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
二、机构设置
本部门为县直部门正科级行政单位，设有主席、副主席、秘书长、副会长、办公室等。单位总人数10人，在职6人，退休4人。
岳阳县工商业联合会（总商会）没有所属二级机构，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计123.95万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长8.05万元，增长6.94%，主要是因为受疫情影响赠与有所增加。2020年度支出总计123.95万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长8.05万元，增长6.94%，主要是因为受疫情影响支出有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计123.95万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入120.42万元，占97.15%；其他收入3.53，占2.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计123.95万元，其中：基本支出102.71万元，占82.86%。项目支出21.24万元，占17.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计120.42万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4.52万元，增长3.9%。2020年度财政拨款支出合计120.42万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4.52万元，增长3.9%。主要原因是受疫情影响支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出120.42万元，占本年支出合计的97.15%。与2019年度相比，财政拨款支出增加4.52万元，增长3.90%，主要原因是受疫情影响赠与支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出120.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.2万元，占96.50%；其他支出4.22万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为99.20万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的121.39%。
1、一般公共服务支出—商贸事务—招商引资
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内，年底根据实际支出调至其他功能科目。
2、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行
年初预算为99.20万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内，年底根据实际支出调至其他功能科目。
3、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内，年底根据实际支出调至其他功能科目。
4、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出
年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内，年底根据实际支出调至其他功能科目。
5、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算口径不严谨，均做于行政运行功能科目内，年底根据实际支出调至其他功能科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出99.18万元，其中:人员经费59.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.60万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万，本年与上年决算基本持平。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费及运行维护费支出；公务接待费支出上年决算为2.68万元，本年支出决算为2.68万元，本年与上年决算基本持平，主要原因是认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行费0.00元，公务接待费决算2.68万元，占100%。
具体情况如下：未发生因公出国（境）费支出；因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆；公务接待费支出为2.68万元，其中： 其他国内公务接待支出2.68万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县工商联2020年共接待国内公务接待批次99批、接待人次1200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升，部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
按照绩效自评要求，我处组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2020年我单位财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。
把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。部门决算中项目支出绩效自评得分94，评价等级为“优”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
一年来，县工商联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，按照全国工商联第十二次代表大会和中央及省、市、县委经济工作会议和习近平总书记在全国民营企业座谈会重要讲话精神，围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，坚持突出政治引领，着力加强组织建设、努力改进服务方式，积极探索改善营商环境，构建新型亲清政商关系，为决胜全面建成小康社会，建设富饶、美丽、幸福岳阳县做出了积极贡献，以部门为主体开展的重点项目绩效自评得分95，评价等级为“优”。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费支出34.63万元，比上年减少0.73万元，降低2.06%。主要原因是：是严格控制日常公用经费开支。
（二）政府采购支出情况
本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至本年度年底，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本年度一般性支出决算共计34.63万元，其中:办公费7.74万元、印刷费0.93万元、邮电费0.46万元、差旅费5.98万元、维修（护）费4.44万元、租赁费0.58万元、会议费1.83万元（其中2020年本部门开支会议费1万元，用于开十二届十四次、十五次主席会长会议，人数80人，内容为：学习中英及湖南省《关于促进工商联所属商会改革发展的实施意见》，2020年工商联工作及谋划2021年重点工作，总结2020年党建工作及部署2021年党建重点工作，经费预算为1万元；开支培训费0.33万元，用于开展非公经济人士理想信念教育培训，人数50人，内容为传达学习十九届五中全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话，党建业务工作培训，经费预算为0.33万元；举办庆祝中国共产党成立99周年大会动，开支0.5万元，主要内容是2020年工商联直属会员单位党委党委发展情况，政企直通车工作方案解讯及专家讲党课，经费预算为0.5万元）、公务接待费2.68万元、劳务费0.96万元、工会经费1.62万元、其他交通费用5.01万元、其他商品和服务支出2.40万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
附表：
岳阳县工商业联合会（总商会）2020年度部门决算公开表.xls
