认真编制好工会经费预算是保障工会工作正常运转，提高工会经费使用效益的前提，为了进一步落实和完善“税务代收”、“财政预算划拨”等工会经费的政策措施，加大经费收缴力度，切实提高收缴率，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡、有所结余的原则。现将编制预期算的有关情况说明如下：

一、全-经费收入情况

预计2017-财政预算拨款累计299.75万元。

全-经费支出情况预计全-累计支出299.75万元。

基本支出276.4万元，用于干部职工基本工资51.9万元，干部职工津补贴68.6万元，缴纳养老保险费22.4万元，职业-金缴费4.6万元，其他社会保障缴费11.1万元;一般商品和服务支出41万元(含公务接待费7.5万元，交通补助费7万元);对个人和家庭补助73.4万元。资本性支出23.35万元，其中办公设备购置3.35万元，房屋修建(围墙改造)20万元。三、确保工会经费预算全面执行的几点措施

全-财政预算工会经费总收入299.75万元，经费预算总支出为 299.75万元，收支两抵结余0万元。

为了确保工会经费严格按照预算计划执行，今-需采取如下措施：①是必须确保收入到位，争取上级领导的支持，协调各部门的关系，加大经费收缴力度，切实提高经费收缴率。②是争取县、市财政的支持，将文化宫人员的“五险一金”纳入财政预算。③是严肃各项财经制度，从严控制各项经费，尤其是“三公”开支。④是严格执行支出预算，以岳阳县财政批准的预算为依据，全部支出纳入预算管理，争取正常情况下不超预算支出。

总之，今后的工会经费收支必须严格按照预算执行，按照“量入为出，略有结余”的原则，为我县工会工作的发展做出应有的贡献。

岳阳县总工会

2017.2.8