目录
第一部分 岳阳县总工会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县总工会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作；领导全县各基层工会的工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、会同本县各乡镇（办事处）、社区（街道）、部、办、委、局（公司）、县管企业党组织协商推荐同级工会的领导班子人选；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作。发挥工会组织枢纽作用，联系引领服务职工类社会组织。
6、受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
7、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；
8、按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。
9、开展职工思想宣传工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理；推进职工群众性文化体育活动。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。
二、部门预算单位构成
本单位没有独立核算的二级机构，因此本次预算公开的相关数据为2019年度本级预算和二级机构的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2019年没有政府性基金、纳入专户管理的非税，所以2019年没有基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数342万元，比上年预算增加 32.49万元，增加9.7%；其中：一般公共预算拨款342 万元，比上年预算增加33.49万元，增加9.7 % 。
收入增加原因：工资整体调整，工会活动经费增加。
（二）支出预算
2019年年初预算数 342万元，比上年预算增加33.49万元，增加9.7 %；其中：机关工资福利支出200.3万元，比上年预算增加25.78万元，增加12.8%；一般商品和服务支出98.7万元，比上年预算增加14.7万元，增加15 %；对个人和家庭支出43万元，比上年预算增加5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 342万元，其中：基本工资支出71.7万元，津贴补贴支出58.1万元，住房公积金12.8万元，车补9.1万元，社会保险缴费46.2万元，一般商品和服务支出98.7万元，退休费43万元。相比上年增加 33.49 万元，增加变化原因：工资整体调整，工会活动经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为342万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
本单位无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费当年一般公共预算拨款342万元，比上年预算增加33.49万元，上升11%。增加的主要原因是人员工资整体调整，工会活动经费增加。
（二）“三公”经费预算
(1)公务接待费 5.5 万元，同比2018年公务接待费 7万元，减少1.5万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
(2)公务用车运行维护费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
(3) 2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购情况
本年度无政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况
总工会资产属于工会资产，无此项内容。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年本部门整体绩效表目标342万元，其中：基本支出342万元，项目支出0。绩效目标（1）：基层工作：党政重视、财政投入、加强宣传教育等。绩效目标（2）：维权工作：深入开展基层结对帮扶、精准扶贫、慰问困难职工，维护职工合法权益。绩效目标（3）：绩效工作：推进职工文化建设，扩大职工书屋建设覆盖面，创建市级模范职工之家，开展劳动竞赛，技能比武，提升职工技术水平。绩效目标（4）：加强纪检、经审监督管理职能，各项工作达到预期目标。
重点绩效评价项目：本单位没有重点绩效评价项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
