目 录
第一部分岳阳县总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县总工会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县总工会单位概况
一、部门职责
①根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、湖南省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。
② 贯彻执行全总、省总的决议，依法组织和指导各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作；领导县总直属单位的工作。
③对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级政府和工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
④负责工会理论政策研究，监督《工会法》、《工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展各项工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
⑤受政府委托，承担省、市、县劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、管理工作。
⑥承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会设7个内设机构：办公室（宣传教育和网络信息部、政工人事股）、组织部（基层工作部）、权益保障部（信访室）、财务资产部、劳动和经济服务部、经费审查委员会（经审办）、女职工部（女工办）;2个下属单位：岳阳县工人文化宫、岳阳县困难职工帮扶中心。行政编制11名，事业编制11名，三性用工4名。2019年末实有人数36人，其中在职22人，退休10人，职业化工作者4人。
本单位没有独立核算的所属二级机构，因此本次决算公开的相关数据仅为2019年本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
(见附表)
第三部分 岳阳县总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计决算数302.95万元，与上年决算数增加了51.33万元，增加了20.40%，主要原因是增加了欢乐潇湘活动经费、市县级劳模、基层工会职工之家建设经费等。
二、收入决算情况说明
2019年总收入决算数302.95万元，其中，一般公共预算拨款收入302.95万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出决算数302.95万元，其中基本支出302.95万元，占本年支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计302.95万元，与上年决算数增加了51.33万元，增加了20.40%，主要原因是增加了欢乐潇湘活动经费、市县级劳模、基层工会职工之家建设经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出302.95万元，其中：一般公共服务支出302.95万元，比上年度增长51.33万元，增加了20.40%，主要原因是增加了欢乐潇湘活动经费、市县级劳模、基层工会职工之家建设经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出302.95万元，其中：基本支出302.95万元，基本支出占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出302.95万元，与年初预算数减少39.05万元，减少11.42%。其中：一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）与年初预算数减少39.05万元，减少11.42%。主要原因是：主要是控制了公务接待、办公费、会议费等开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出302.95万元，占总支出100%，其中：人员经费265.47万元，占比87.63%；公用经费37.48万元，占比12.37%。
具体费用列支情况如下：基本工资95.8万元，津贴补贴52.15万元，绩效工资10.49万元，奖金0.2万元，失业保险缴费40.44万元，住房公积金16.68万元，退休费49.71万元，办公费7.04万元，印刷费2.49万元，手续费0.16万元，水费0.26万元，电费1.6万元，维修费1.68万元，邮电费0.89万元，物业管理费0.92万元，差旅费3.47万元，公务接待费0.44万元，劳务费2.23万元，其他交通费用12.80万元，其他商品和服务支出3.50万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费决算数为0.44万元，2019年“三公”经费决算比2019年初预算数减少5.06万元，减少92.00%。其中：公务用车运行维护费决算数为0万元，与年初预算数无变动；公务接待费决算数为0.44万元，与年初预算数减少5.06万元；2019年因公出国（境）费支出决算数为0万元，与年初预算数无变动。
“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支。
2019年“三公”经费决算数为0.44万元，2019年“三公”经费决算比2018年决算数减少3.07万元，减少了87.46%。其中：公务用车运行维护费决算数为0万元，与上年决算数无变动；公务接待费决算数为0.44万元，与上年决算数减少3.07万元，减少了87.46%；2019年因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年决算数无变动。
“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(1)公务接待费0.44万，公务接待3批次30人次。
(2)公务用车运行维护费0万元，因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
(3) 2019年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出决算。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门对部门整体支出进行预算绩效管理，基本完成绩效目标，已完成绩效评价报告。
（1）部门整体绩效情况说明
截至2019年12月底，本部门整体绩效表目标302.95万元，其中：人员经费支出265.47万元，公用经费支出37.48万元。
我总工会深入开展单位双联、结对帮扶、精准扶贫、慰问困难职工，维护职工合法权益；推进职工文化建设，扩大职工书屋建设覆盖面，创建市级模范职工之家，开展劳动竞赛，技能比武，提升职工技术水平；加强纪检、经审监督管理职能，各项工作均基本完成绩效目标。
(2)部门重点绩效评价情况:本单位没有重点绩效评价项目。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出37.48万元，比2018年减少11.34万元，降低了23.2%。主要原因是控制了公务接待、办公费、会议费等开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2019 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计33.82万元，其中:办公费7.04万元、印刷费2.49万元、水费0.26万元、电费1.6万元、邮电费0.89万元、物业管理费0.92万元、差旅费3.47万元、维修（护）费1.68万元、公务接待费0.44万元、劳务费2.23万元、其他交通费用12.8万元。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
