目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
3、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作；发挥工会组织枢纽作用，联系引领服务职工类社会组织。
4、受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；
6、按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。
7、开展职工思想宣传工作和素质提升工作；建设智慧工会，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理；推进职工群众性文化体育活动。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。
二、部门预算单位构成
本单位没有财务独立核算的所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。本年度收入年初预算数为335.2万元，其中，一般公共预算拨款335.2万元，占收入预算比为100%，收入较上年减少0.4万元，主要原因是在职干部人员有变动，人员经费略有减少。
（二）支出预算
本年度支出年初预算数为335.2万元，其中一般公共服务支出335.2万元，占支出预算比为100%，支出较上年减少0.4万元，主要原因是在职干部人员有变动，人员经费略有减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款支出335.2万元，其中一般公共服务支出335.2万元，占比100%。其中，基本支出335.2万元，占比100%，项目支出0万元。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为335.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出219.63万元、一般商品和服务支出61万元、对个人和家庭的补助支出54.57万元。
（二） 项目支出
本年度本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款61万元，比上年增加17.5万元，增长40.23%。增长的主要原因是：新建了岳阳县工人文化宫，建设智慧工会，导致费用增加。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费 1万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5 万元，降低10 %，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用；本单位没有公务车，没有公务车运行维护费。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计61万元，其中:办公费 5万元、印刷费 3万元、水费 1万元、电费2.5万元、邮电费 0.2万元、物业管理费 2万元、差旅费3.5万元、维修（护）费3.5万元、会议费 5万元（用于召开岳阳县工会工作会议，人数180人，内容为总结2019年工会工作和部署2020年工会工作）、培训费 3万元（用于职工教育培训支出）、公务接待费 1万元、劳务费 11万元、委托业务费 2万元、手续费0.3万元、其他商品和服务支出5.6万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.4万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
总工会资产属于工会资产，本单位无其他用车辆数，无拟报废处置车辆情况。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。年度未安排重点项目预算，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为335.2万元，其中，基本支出335.2万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
