岳阳县总工会2021年度部门决算公开
第一部分岳阳县总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县总工会单位概况
一、 部门职责
（一）根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。
（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（三）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作；发挥工会组织枢纽作用，联系引领服务职工类社会组织。
（四）受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一劳动奖章”获得者的推荐、管理工作。
（五）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；
（六）按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。
（七）开展职工思想宣传工作和素质提升工作；建设智慧工会，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理；推进职工群众性文化体育活动。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
（1）机构设置
岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。
（2）决算单位构成
岳阳县总工会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县总工会单位本级，我单位无二级决算单位，因此本单位2021年部门决算为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门整体支出绩效自评报告
十一、单位项目支出绩效自评报告
十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计290.59万元（含年初结转和结余资金3.84万元），与上年相比，减少了11.96万元，减少了3.95%，主要是因为增加了调出人员和退休人员，工资整体调整；工会活动经费减少等。
2021年度支出总计290.59万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少了11.96万元，减少了3.95%，主要是因为增加了调出人员和退休人员，工资整体调整；工会活动经费减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计286.75万元，其中：财政拨款收入286.75万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计286.75万元，其中：基本支出286.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计286.75万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少15.8万元,减少5.22%，主要是因为增加了调出人员和退休人员，工资整体调整；工会活动经费减少等。
2021年度财政拨款支出合计286.75万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少15.8万元,减少5.22%，主要是因为增加了调出人员和退休人员，工资整体调整；工会活动经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出286.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.8万元，减少5.22%，主要是因为增加了调出人员和退休人员，工资整体调整；工会活动经费减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出286.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.75万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为335.2万元，支出决算数为286.75万元，完成年初预算的85.54%，其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为194.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初将行政运行事务支出纳入工会事务。（由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比。）
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），年初预算为335.2万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的85.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初将行政运行事务支出纳入工会事务、且严格控制了公务接待、办公费、会议费等开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出286.75万元，占总支出98.68%，其中：人员经费214.06万元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工资81.47万元、津贴补贴41.66万元、奖金0.9万元、绩效工资20.94万元，养老保险缴费35.16万元，住房公积金14.47万元，对个人和家庭的补助19.46万元；公用经费72.69万元，占基本支出的25.35%，主要包括办公费2.89万元，印刷费8.76万元，手续费32.89万元，水费1.13万元，电费2.48万元，维修费2.73万元，邮电费5.57万元，物业管理费1.96万元，差旅费2.16万元，会议费3.97万元，公务接待费0.53万元，劳务费0.11万元，其他交通费用7.51万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，支出决算数为0.53万元，比年初预算数减少0.47万元，完成预算的53%。其中：
2021年度因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
2021年度公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。
2021年公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，严控接待次数和接待费用所致，与上年相比无变化，主要原因是今年与去年接待任务无较大变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、2021年因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。
2、公务接待费支出决算为0.53万，全年公务接待来访团组5个、来宾50人次，主要是省级、市级财务和经审检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出72.69万元，比年初预算数增加11.69万元，增长19.16%。主要原因是：控制了差旅、劳务、委托业务等开支，电费、会议费及维修费等略有增长，同时增加了代收工会经费手续费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.97元，用于召开岳阳县工会工作会议，人数181人，内容为总结2020年工会工作，部署2021年工会工作；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
附件
