2023年岳阳县总工会部门预算

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、 部门基本概况

　　（一） 职能职责

　　（二） 机构设置

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 部门收支总体情况

　　（一） 收入预算

　　（二） 支出预算

　　四、 一般公共预算拨款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 项目支出

　　五、 政府性基金预算支出

　　六、 其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费

　　（二） “三公”经费预算

　　（三） 一般性支出情况

　　（四） 政府采购情况

　　（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

　　（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　七、 名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。

　　2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

　　3、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作；发挥工会组织枢纽作用，联系引领服务职工类社会组织。

　　4、受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；

　　6、按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。

　　7、开展职工思想宣传工作和素质提升工作；建设智慧工会，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理；推进职工群众性文化体育活动。

　　8、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置。

　　岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳县总工会只有本级，没有财务独立核算的所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

　　三、部门收支总体情况

　　本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算238.91万元，其中，一般公共预算拨款238.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加34.25万元，主要原因是人员变动导致人员经费的变动影响。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算238.91万元，其中，一般公共服务193.25万元，社会保障和就业20.69万元，卫生健康支出11.03万元，住房保障13.94万元。支出较去年增加34.25万元，其中基本支出增加39.75万元，主要是由于人员变动导致人员经费变动；项目支出减少5.5万元，主要是困难职工帮扶支出、劳模支出、职业化社会化工作者支出，相较于去年减少了会议支出和部分困难职工帮扶方面的预算。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算238.91万元，其中，一般公共服务支出193.25万元，占80.89%；社会保障和就业20.69万元，占8.66%；卫生健康支出11.03万元，占4.62%；住房保障13.94万元，占5.83%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数221.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出187.96万元、一般商品和服务支出33.95万元。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括其他支出17万元。其中：困难职工帮扶经费9万元，主要用于困难职工帮扶；劳模经费6万元，主要用于劳模开支；职业化社会化工作者经费2万元，主要用于职业化社会化工作者支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本年度本部门机关运行经费33.95万元，比上年增加20.45万元，增加约151%。主要原因是由于人员变动增加了相对应的办公费、邮电费、差旅费及其他交通费用等，同时由于控制开支节约了部分印刷费、手续费等支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本年度本部门机关“三公”经费预算数为0.96万元，其中，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加了0.96万元的公务接待费，主要是依据相关工作的公务接待任务作出的预算安排。

　　（三） 一般性支出情况

　　本年度本部门会议费预算4.5万元，拟召开1次会议，人数185人，会议名称为岳阳县工会工作会议，内容为总结2022年度工会工作，部署2023年工会工作；培训费预算1.6万元，拟开展4次培训，人数60人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四） 政府采购情况

　　本年度本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2022年12月底，本部门无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六） 预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为238.91万元，其中，基本支出221.91万元，项目支出17万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。