2023年度岳阳县总工会部门决算
目录
第一部分 岳阳县总工会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县总工会部门概况
一、部门职责
1、根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
3、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作；发挥工会组织枢纽作用，联系引领服务职工类社会组织。
4、受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；
6、按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。
7、开展职工思想宣传工作和素质提升工作；建设智慧工会，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理；推进职工群众性文化体育活动。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。
（二）决算单位构成。岳阳县总工会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县总工会本级，我单位无二级决算单位，因此本单位2023年部门决算为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计358.41万元。与上年相比，增长132.22万元，增长58.53%，主要是因为增加了财政代扣工会经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计358.41万元，其中：财政拨款收入357.74万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.67万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计358.41万元，其中：基本支出203.85万元，占56.88%；项目支出154.56万元，占43.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计357.74万元，与上年相比，增长131.66万元,增长58.24%，主要是因为增加了财政代扣工会经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出357.74万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增长131.66万元，增长58.24%，主要是因为增加了财政代扣工会经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出357.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.04万元，占88.90%；社会保障和就业（类）支出9.48万元，占2.65%；卫生健康（类）支出8.89万元，占2.48%；资源勘探工业信息等（类）支出7.40万元，占2.07%；住房保障（类）支出13.94万元，占3.90%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为238.91万元，支出决算数为357.74万元，完成年初预算的149.74%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为193.25万元，支出决算为188.18万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动调整了预算指标。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位增加的财政代扣工会经费开支业务活动追加了预算指标。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为18.59万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的39.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关单位基本养老保险缴费开支跨年度支付。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.03万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的80.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关单位医疗开支跨年度支付。
8、资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位门面租金业务活动追加了预算指标。
9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出203.18万元，其中：
人员经费175.07万元，占基本支出的86.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费28.11万元，占基本支出的13.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是市总工会及其他县市区工会工作交流接待增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组11个、来宾78人次，主要是市总工会及其他县市区工会工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县鹿角区域发展服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要内容无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出28.11万元，比年初预算数减少5.84万元，减少17.20%。主要原因是：部分公车补贴跨年度支付。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，无会议费开支，人数0人，内容无；开支培训费1.60万元，用于开展组织实施工会干部的业务培训，人数105人，内容为职工安全生产和劳动保护；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额63.91万元，其中：政府采购货物支出55.10万元、政府采购工程支出5.03万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额63.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出357.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出358.41万元，其中：基本支出203.85万元，项目支出154.56万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
（2）部门决算中绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为358.41万元，执行数为358.41万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况： 一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强工会系统党的建设，加强职工思想引领政治责任；二是深入开展公益法律服务行动，着力维护职工劳动经济权益，精准普惠服务职工群众；三是着力推进产业工人队伍建设改革，推动产改工作走深走实，拓展职工建功立业平台，深化劳模工匠人才培育选树；四是加强了工会组织建设，提升了财务资产管理效能；发现的主要问题及原因：一是单位内部管理机制还有待加强；二是部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。下一步改进措施：一是进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益；二是通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我单位干职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性；三是加强财务人员培训，不断提高财务人员专业素养。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
