中共岳阳县委办公室2017-部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。

3、负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

4、研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

5、及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

7、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。

8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责上级机关机要件的传递工作。

9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10、负责党和国家领导人来县视察的接待工作。

11、负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

12、办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项。

(二)机构设置

我办共有内设处室、归口单位14个：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会、县绩效办、县委县政府接待办、县档案局、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。

二、部门预算单位构成

纳入2017-部门预算编制范围的归口单位包括：

1、县委办公室本级;2、县史志办;3、县绩效办;4、县委机要局;5、县委政策研究室;6、县委改革办。

三、部门收支总体情况

2017-部门预算包括县委办本级预算和所属归口单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出为一般公共服务支出。

(一)收入预算，2017--初预算数951.9万元，其中，一般公共预算拨款951.9万元。。

(二)支出预算，2017--初预算数951.9万元，其中，一般公共服务876.9万元，社会保障和就业75万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017-一般公共预算拨款收入951.9万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2017--初预算数为708.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

(二)项目支出：2017--初预算数为243.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体分为机关院内水电、保安及值班电话费36.5万元，考评督查5万元，史志工作28万元，维修费15万元，机要保密专项12万元，政研调研工作20万元，慰问一线职工经费2万元，市绩效考核工作5万元，文件清理5万元，深化改革40万元，绩效考核20万元，机要电子内网建设55万元。

五、其他事项的情况说明

1、机关运行经费

2017-县委办及归口单位等6家行政事业单位的机关运行经费当-一般公共预算拨款951.9万元，比2016-预算增加80.5万元，上升8.5%。主要是多-来我办的机关运行经费一直存在缺口。

2、“三公”经费预算

2017-“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国(境)费0万元。2017-公务接待预算较2016-减少1.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。