中共岳阳县委办公室2019年度部门预算公开
（目录）
第一部分 中共岳阳县委办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
（正文）
第一部分 中共岳阳县委办公室2019年度部门预算公开
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。
3、负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。
4、研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。
5、及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。
6、负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
7、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。
8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。
9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
10、负责党和国家领导人来县视察的接待工作。
11、负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
12、办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
(二) 机构设置
我办共有内设组室、归口单位14个：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会；县绩效办、县委县政府接待办、县档案局、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
2019年初在职干部职工49人，退休人员22人。县委办公室核定行政编制数30个，事业编制数26个，工勤编制数8个。实有行政编22人，事业编21人，工勤编6人。
二、部门预算单位构成
（一）纳入2019年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、县委办公室本级；2、县史志办；3、县绩效办；4、县委机要局；5、县委政策研究室；6、县委改革办。
（二）本单位没有所属独立核算二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算仅包括本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数750.3万元，比上年预算增加9.74万元，增加1.3%；其中：一般公共预算拨款750.3万元，比上年预算增加9.74万元，增加1.3%；无纳入专户管理的非税收入。
收入增减原因：1.由于人员异动工资福利的差异以及干部职工工资及津补贴的正常调整，人员经费预算较去年增加14.47万元；2.公用经费预算较去年调减4.73万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数750.3万元，比上年预算增加9.74万元，增加1.3%；其中：工资福利支出444.1万元，比上年预算增加14.47万元，增加2.95%；公用经费81.5万元，比上年预算减少4.73万元，减少5.9%；对个人和家庭的补助46.2万元，与上年持平；项目支出178.5万元，与上年持平。
支出增减原因：1.在职工作人员增加，工资津补贴的正常调整；2.加强财务管理，压减商品和服务支出的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为571.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为178.5万元，其中水电、保安及值班电话费26.5万元，考评督查5万元，史志工作28万元，维修费15万元，机要保密专项12万元，政研调研工作20万元，慰问一线职工经费2万元，市绩效考核工作5万元，文件清理5万元，深化改革40万元，绩效考核20万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款81.5万元，比上年减少4.73万元。减少的主要原因：一是公车改革补贴减少1.53万元；二是按照湘财预（2019）2号文件要求，商品和服务支出统一压减5%，调减3.2万元。机关运行经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及其他费用。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数11.5万元，其中，公务接待费11.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018年公务接待费减少0.5万元，降低4%，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待标准。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额60万元，其中工程类0 万元，货物类23万元，服务类37万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，我办固定资产原价合计780.8万元。固定资产包括房屋及构筑物合计207.2万元，通用设备合计419.5万元，专用设备80.3万元，家具用具装具73.8万元。单价50万元以上通用设备1台。办公用房面积约1415平米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出绩效目标：2019年本单位整体支出绩效评价财政拨款750.3万元，其中人员工资福利费444.1万元，公用支出经费81.5万元，对个人和家庭的补助46.2万元；项目支出178.5万元。绩效目标为保证机关高效运转，公务接待零差错，办文办会零失误，上传下达零延误 ，注重调研成果转化为经济效益 ，服务领导、服务机关、服务群众，社会公众满意度达到95%以上 。
本部门项目绩效目标：项目支出178.5万元，项目绩效目标主要为做好县志书籍的编撰、机关的维修维护、政策调研、深化改革工作、市县绩效考核评估工作以及机关的物业管理工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
