岳阳县委办公室2018年度整体支出绩效评价自评报告-岳阳县政府网

岳阳县委办公室2018年度整体支出绩效评价自评报告

来源：县委办 2019-07-11 09:04

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部门(单位)名称：中共岳阳县委办公室

预算编码： yyx107

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：中共岳阳县委办公室整体支出绩效评价组

报告日期：2019年 6月 19日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

刘小文

联络电话

7653366

人员编制

实有人数

职能职责概述

负责县委日常文书处理，围绕中央、省、市、县委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草县委领导同志工作报告、讲话文稿；负责县委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、市、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省、市、县委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责县委重要会议的事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委全面深化改革领导小组处理全面深化改革日常工作；负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导；负责全县党政系统密码通讯和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责县委机关院内安全保卫与事务管理工作及其县委交办的其他工作任务。

年度主要工作内容

任务1：积极创建市级文明标兵单位。

任务2：认真开展“讲规范、重精细、零失误”主题活动。

任务3：全力打造“四个品牌”。即打造优质文稿品牌、办文办会品牌、党委督查品牌、精准服务品牌。

任务4：努力建设一支忠诚干净担当的干部队伍。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

单位全年资金运行安全平稳，资金使用合理、收支平衡。全年完成重要材料180篇，36篇高质量的材料在中央、省、市级刊物上刊发，信息报送质量系数排名全市第一。充分发挥牵头抓总作用，着力搞好工作协调，形成协调配合、共谋发展的良好局面。精简各类文件，规范会议管理，办文办会“零差错”；依法办事、秉公用权，来客接待“零失误”；加强值班，确保信息畅通，机要保密优质、高效、保密、无事故；创新开展“四个三”主题活动，有效提升服务水平；开展各类督查50余次，推进县委重大决策部署落实。完成县委主要领导及上级部门交办的各项任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1974.54

1、局机关

1974.54

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1974.54

1338.98

563.7

775.22

635.56

1、局机关

1974.54

1338.98

563.7

775.22

635.56

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

4.3

1、局机关

4.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

78.9

1、局机关

78.9

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目任务1：积极创建市级文明标兵单位。

任务2：认真开展“讲规范、重精细、零失误”主题活动。

任务3：全力打造“四个品牌”。即打造优质文稿品牌、办文办会品牌、党委督查品牌、精准服务品牌。

任务4：努力建设一支忠诚干净担当的干部队伍。

完成重要材料180篇，36篇高质量的材料在中央、省、市级刊物上刊发，信息报送质量系数排名全市第一。充分发挥牵头抓总作用，着力搞好工作协调，形成协调配合、共谋发展的良好局面。精简各类文件，规范会议管理，办文办会“零差错”；依法办事、秉公用权，来客接待“零失误”；加强值班，确保信息畅通，机要保密优质、高效、保密、无事故；创新开展“四个三”主题活动，有效提升服务水平；开展各类督查50余次，推进县委重大决策部署落实。完成县委主要领导及上级部门交办的各项任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

财政供养人员控制率

100%

“三公”经费变动率

≤0

小于0

数量指标

固定资产利用率

100%

各项经济指标完成率

100%

时效指标

三公经费控制率

100%

公务卡刷卡率

100%

成本指标

督查通报率

100%

协调有效率

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

财政支出绩效目标

1974.5万元

办文办会零失误，上传下达零延误，公务接待零差错

效益明显

达到预期目标

经济效益

注重调研成果转化为经济效益

效益明显

达到预期目标

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

任新庆

常务副主任

县委办

张亮

行政科长

县委办

刘小文

财务

县委办

李红宇

财务

县委办

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：刘小文联系电话：15074086918

岳阳县委办公室2018年整体支出绩效评价综述

一、单位基本情况

1.县委办公室财务核算除本机关外还包括其归口单位：绩效办、史志办、机要局、政研室、改革办。

2.2018年末总人数71人，其中在职人员49人，退休人员22人。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.2018年，县委办全年财政拨款收入1974.54万元。其中基本支出1338.98万元，项目支出635.56万元。2018年单位全年支出总计1974.54万元，其中工资福利性支出502.8万元，占总支出的25.5%；一般商品服务支出775.22万元，占总支出的39.2%；对个人及家庭的补助60.9万元，占总支出的3.1%。项目支出635.56万元，占总支出的32.2%。一般公共预算拨款收入1974.54万元，比上年增加176.2万元，主要是增加机关维修项目经费。

2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年公共预算财政拨款支出1974.5万元，其中：基本支出1338.98万元，为我办一般服务支出、社会保障及工资福利等各项支出，包括单位人员经费、行政运行、机关服务等日常公用经费。项目支出635.56万元，主要为机关院内办公楼、食堂、停车坪的维修改造开支。

3. “三公”经费决算情况

（1）公务接待费：4.3万元，比上年减少2.8万元，主要是压缩接待范围，严禁格控制支出。

（2）公务用车费：无公务用车经费，原因是公车改革后车辆上交。

（3）出境费用：0元。

（二）项目支出

2018年财政预算安排专项资金635.56万元，主要是机关院内办公楼的室内外装修、机关食堂维修、机关两个停车坪的修建。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。

三、单位专项组织实施情况

本单位无预算安排30万元以上非工作经费类专项资金。

四、单位整体支出绩效分析

1.控制日常公用经费开支，2018年日常公用经费1338.98万元，其中人员经费563.76万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费775.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2.“三公”经费控制率100%；政府采购执行率达到100%；固定资产利用率达到100%；在职人数控制率100%。

3.管理制度健全。按照县财政有关文件要求，制订本单位财务管理制度，严格按照制度执行。

4.预决算信息公开。按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

制度不够健全，监督不够有力，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

六、改进措施

1.严格预算执行，强化预算监督管理。

2.加强监督管理，提高资金的使用效益，严格按照会计制度的规定，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞、坚决把权力关进制度的笼子。

3.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制“三公”经费开支。

4.加强新行政单位会计制度和新预算法的学习培训。

七、评分结论

综合以上各项指标，我办财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年部门整体支出绩效自评98分，自评结果为优秀。我单位将在今后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2019年6月