目录
第一部分 中共岳阳县委办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 中共岳阳县委办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。
3、负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。
4、研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。
5、及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。
6、负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
7、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。
8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。
9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
10、负责党和国家领导人来县视察的接待工作。
11、负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
12、办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
(二) 机构设置
我部门共有内设组室、归口单位14个：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会；县绩效办、县委县政府接待办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
我部门现有在职干部职工73人，退休人员26人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的归口单位包括：1、县委办公室；2、县史志办；3、县绩效办；4、县委机要局；5、县委政策研究室；6、县委改革办7、县档案馆。
本部门没有所属独立核算二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算仅包括本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数1,211.50万元，比上年预算增加461.20万元，增加61.47%；其中：一般公共预算拨款1,211.50万元，比上年预算增加461.20万元，增加61.47%；纳入专户管理的非税收入 0万元，比上年预算增加0万元，增加（减少）0 %。
收入增加原因：机构改革原县档案馆等部门并入我办，在职人员从49人增加到73人，退休人员从22人增加到26人，工资、津贴和公用经费同步增加；本年度专项业务活动增加，项目收入增加206万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数1,211.50万元，其中一般公共服务支出预算1,211.50万元，支出比上年预算增加461.20万元，增加61.47%。
支出增加原因：机构改革原县档案馆等部门并入我办，在职人员从49人增加到73人，退休人员从22人增加到26人，工资、津贴和公用经费同步增加；本年度专项业务活动增加，项目支出增加206万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款收入1,211.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为 830万元,较上年增加258.20万元，增加45.16%，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出648.45万元，较去年增加204.35万元，增长46.01%；一般商品和服务支出126.62万元，较去年增加45.12万元，增长55.36%；对个人和家庭的补助支出54.93万元，较去年增加8.73万元，增长18.90%。
（二）项目支出
2020年年初预算数为381.50万元，较去年增加203万元，增长113.73%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体包括县委水电费59万元、值班室专用电话费1.5万元、保安经费6万元、考评办经费2万元、史志办经费28万元、机要科设备档案维护费2万元、机要密码专项经费6万元、保密工作经费6万元、保密数据专线维护费3万元、政研室调研经费20万元、县委督查室3万元、春节期间慰问坚守一线干部职工活动经费2万元、市绩效考核年度综合考评工作经费5万元、党内规范性文件清理5万元、深化改革工作经费40万元、绩效办20万元。档案保管费9万元、档案网络设备维护费3万元、档案利用服务经费6万、档案馆运行经费20万元、外事工作经费2万元、财经委员会工作经费2万元、信访工作经费2万元、综调工作经费2万元、档案执法经费2万、台办工作经费5万元、《古今巴陵》编印经费35万元、《岳阳县年鉴》编印经费增加5万元、《县委工作大事记》编印经费10万元、《岳阳县工作》编印经费70万元。项目支出较上年预算增加203万元，主要是新增了档案保管费、档案网络设备维护费、档案利用服务经费、档案馆运行经费、《古今巴陵》编印经费、《岳阳县工作》编印经费等项目，分别增加项目支出9万元、3万元、6万、20万元、35万元、70万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.62万元，比2019年增加45.12，增加55%。主要原因是机构改革原县档案馆等部门并入我办，在职人员从49人增加到73人，办公差旅等公用经费同步增加。详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数12.50万元，与2019年预算持平。其中，公务接待费12 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用0.5万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计125.14万元，较上年预算数增加44.84万元，增长55.84%，其中:办公费10.95万元、印刷费2.92万元、水费1.1万元、电费7.3万元、邮电费21.17万元、物业管理费8.03万元、差旅费17.52万元、维修（护）费2.19万元、培训费8.76万元、公务接待费5.84万元、其他交通费用39.36万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价100万元以上通用设备0 台（套）；单价50万元以上通用设备0 台（套）；本单位固定资产账面价值为8,011,506.07元，其中：房屋建筑物类1,272,000元，建筑面积3,200平方米，主要为我部门办公用房；通用设备类4,554,956.63元；专用设备类1,172,500；家具用具类1,012,049.44元。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，单位价值100 万元以上的通用设备 0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出目标为：保证机关高效运转，公务接待零差错，办文办会零失误，上传下达零延误 ，注重调研成果转化为经济效益 ，服务领导、服务机关、服务群众，社会公众满意度达到95%以上 。2020年本单位整体支出绩效目标为1,211.50万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
本部门项目绩效目标为：做好县志书籍的编撰、机关的维修维护、政策调研、深化改革工作、档案管理、市县绩效考核评估工作以及机关的物业管理工作。2020年本单位项目支出绩效目标为381.50万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：中共岳阳县委办2020年度县直部门预算公开表
