岳阳县档案馆2019年度县直部门预算公开
目录
第一部分 档案馆2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 档案馆2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.对全县档案事业实行统筹规划；按照党和国家的政策和法律法规，结合岳阳县实际，研究制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。
2.对全县档案工作进行宏观管理；贯彻执行党和国家的政策、法律法规、档案业务规范与技术标准；对全县档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核。
3.集中统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料；组织开展有价值档案的接受、抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全；推进档案管理的规范化、科学化和现代化建设。
4.负责全县档案馆网点建设的布局、登记、审核，协调指导各类档案馆的档案接受、保管、开放、保密与利用工作。
5.组织开展全县档案宣传、教育、科研活动；负责全县档案法律法规的宣传普及和对外交流；负责档案专业培训和专业科技服务；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作；负责承办县档案学会常工作。
6.负责档案信息资源开发、利用、统计报工作；开展档案史料研究、收集、整理编研或出版有关档案资料；负责爱国主义教育基地建设与管理；推进档案信息化建设，利用网络向公众发布档案信息。
7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位含有5个内设机构，即办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股五个股室，2019年因为政府机构改革档案馆为县委办财务独立核算的二级机构。本单位共有干部职工14人，其中实有在职干部11人，退休人员3人，在职干部大专以上学历占90%。
二、部门预算单位构成
2019年因为政府机构改革档案馆为县委办财务独立核算的二级机构，因此本单位2019年度部门预算为档案馆的本级预算。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年年初预算数160.5万元，比上年预算增加16.35万元，增加11%；其中：一般公共预算拨款160.5万元，比上年预算增加16.35万元，增加11%。收入增加原因是新增加一人，增加了财政拨款收入。
（二）支出预算
2019年年初预算数160.5万元，比上年预算增加16.35万元，增加11%；其中：机关工资福利支出102.3万元，比上年预算增加16.6万元，增加19%；公用经费58.2万元比上年预算减少0.25万元，减少0.4%。支出增加原因：新增加一人，增加了相应的工资福利等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入160.5万元，其中：机关工资福利支出102.3万元，公用经费58.2万元。相比上年预算增加16.35万元，增加11%， 支出增加原因：新增加一人。
（一） 基本支出
2019年年初预算数为160.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出
本单位本年度无项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本单位机关运行预算经费58.2万元，比2018年执行数减少0.1万元，增加的主要原因是2019年厉行节约，从严控制一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2018年减少0.2万元，降低9%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况
本单位无车辆，单价50万元以上的通用设备有一套中央空调，价值60.4万元；10万元以下的电脑、办公桌椅、空调、复印机等办公设备等固定资产共有18.28万元。房屋及构筑物固定资产1463.93万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点绩效评价项目,整体绩效目标情况如下：
2019年，我局将在县委、县政府坚强领导下，档案工作按照当好“四员”、确保“四心”的要求，迎难而上，砥砺前行，工作取得了一定的成绩。
一是管理制度健全，严格执行财务管理制度和会计核算等管理制度； 二是突出执法，为档案工作营造了良好环境，大力宣传档案法律法规； 三是聚焦业务，进一步规范了档案工作行为。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
