岳阳县档案局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳档案局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县档案局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳县档案局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县档案局2017年部门决算公开
一、岳阳县档案局单位概况
（一）主要职能
1.对全县档案事业实行统筹规划；按照党和国家的政策和法律法规，结合岳阳县实际，研究制订全县档案事业发展的中长期规划和-度计划。
2.对全县档案工作进行宏观管理；贯彻执行党和国家的政策、法律法规、档案业务规范与技术标准；对全县档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核。
3.集中统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料；组织开展有价值档案的接受、抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全；推进档案管理的规范化、科学化和现代化建设。
4.负责全县档案馆网点建设的布局、登记、审核，协调指导各类档案馆的档案接受、保管、开放、保密与利用工作。
5.组织开展全县档案宣传、教育、科研活动；负责全县档案法律法规的宣传普及和对外交流；负责档案专业培训和专业科技服务；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作；负责承办县档案学会常工作。
6.负责档案信息资源开发、利用、统计-报工作；开展档案史料研究、收集、整理编研或出版有关档案资料；负责爱国主义教育基地建设与管理；推进档案信息化建设，利用网络向公众发布档案信息。
7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
我局共有干部职工13人，其中实有在职干部职工10人，退人员3人；核定事业编制10名，实有人数10名，大专以上学历占90%。局机关本级内设机构5个: 内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室。为一级财务预算决算单位。
二、岳阳县档案局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县档案局2017年度部门决算情况
（一）2017年度档案局收入支出决算总体情况。2017年总收入129.52万元，比上年125.9万元增加2.8%。总支出129.52万元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部职工和退休人员工资增加导致财政拨款增加，支出增长的主要因素是干部职工及退休人员工资的正常晋级导致支出增加。
（二）2017年度档案局收入决算情况。2017年收入129.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.52元，比上年125.9万元增加2.8%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要因素是干部职工及退休人员工资增加导致一般公共预算财政拨款增加。无其他收入。
(三)2017年度档案局支出决算情况。2017年支出129.52万元，其中:一般公共服务支出129.52，占总支出的100%。比上年增加2.8%。干部职工及退休人员工资增加导致一般公共服务支出增加。
（四）2017年度档案局财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入129.52万元，比上年增加2.8%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出129.52万元，比上年增加2.85%。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类为：一般公共服务支出129.52万元，比上年增加2.8%。
收入增加的主要因素是干部职工及退休人员工资增加导致财政拨款增加，支出增长的主要因素是干部职工及退休人员工资的正常晋级导致支出增加。
（五）2017年度档案局一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入129.52元，比上年增加2.8%。用于基本支出的收入129.52万元，比上年增加2.8%。一般公共预算拨款支出129.52万元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部职工及退休人员工资增加导致财政一般公共预算财政拨款增加，支出增长的主要因素是支出增长的主要因素是干部职工及退休人员工资的正常晋级导致一般公共预算拨款支出增加。
（六）2017年度档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出129.52万元，比上年增加2.8%。按功能分类：一般公共服务支出129.52万元，比上年增加2.8%，占一般预算拨款支出的100%。按经济分类：基本支出129.52万元，比上年增加2.8%。其中：工资福利支出91.47万元，比上年减少0.25%。商品和服务支出29.81万元，比上年增加2.7%。对个人和家庭的补助8.24万元，比上年增加58.46%。
（七）2017年度档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为3.5万元，决算数为2.375万元。其中：公务用车运行维护费预算数为1万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，无公务用车保有量；公务接待费预算数为2.5公务接待费决算数为2.375接待63批次625人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.125万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算129.52万元。比2016年增加3.62万元。增长的主要原因是退休人员工资增加，干部职工工资等增加。
2、政府采购支出情况。本年度政府暂时无政府采购计划，也无政府采购。
3、国有资产占用情况。本单位年未无车辆，单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上通用设备也有没，只有单位10万元以下的电脑、办公桌椅、空调、复印机等办公设备。
（十）预算绩效情况
2017年，我局在县委、县政府坚强领导下，我县档案工作按照当好“四员”、确保“四心”的要求，迎难而上，砥砺前行，工作取得了一定的成绩。
一、管理制度健全，按照县财政有关文件，2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。
二、突出执法，为档案工作营造了良好环境。以《档案法》颁布30周年为契机，大力宣传档案法律法规。悬挂横幅150多条，出动宣传车3台，举办档案法知识讲座2次，组织1000人参加全国档案系统法律法规知识竞赛活动。4月份，对全县14个乡镇的档案工作开展了专项督查，并下发了督查通报，要求问题严重的单位迅速组织人力物力进行整改。10月中旬，县委督查室、县人大教科文卫委、县政府法制办、县档案局组成联合执法检查组，对全县所有乡镇、县直及部分二级机构进行了为期10天的档案行政执法检查。共下发问题清单30份、整改通知2份。
三、聚焦业务，规范了档案工作行为。3月13-14日举办了一次全县档案员培训班，参加人员为全县各乡镇、县直各单位及部分二级机构档案员，培训主要有会计档案，文书档案，档案管理软件操作，及档案保管保护等方面的内容，聘请了专家讲课，档案工作人员的水平不断提高。
加强了档案业务指导工作，同时，县档案局与岳阳县扶贫开发领导小组联合下发《关于做好精神扶贫档案工作的意见》和《精准扶贫档案管理办法》的通知，加强全县扶贫专门档案管理。
档案接收进馆工作正式启动。8月-10月，将县广播局、县政法委、县纪委，县发改局等单位的1983-2006年的永久、长期保管的文书档案及部分业务档案接收进馆。今年是自1983年以来岳阳县档案馆第一次开展档案接收进馆工作。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳档案局局
