2020年度
中共岳阳县委办公室部门决算
目 录
第一部分中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。（三）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。（四）研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。（五）及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。（六）负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。（十）负责党和国家领导人来县视察的接待工作。（十一）负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。（十二）负责档案馆事宜。（十三）办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳县委办公室单位内设机构包括：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会；县绩效办、县委县政府接待办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
（二）决算单位构成。
中共岳阳县委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 中共岳阳县委办公室2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳县委办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,619.34万元，（含年初结转和结余资金249.76万元），与2019年相比，收入总计增加79.66万元，增长3.14%。主要原因是工资和津贴政策性增长。
2020年度支出总计2,619.34万元，（含年末结转和结余资金158.78万元），与2019年相比，支出总计增加79.66万元，增长3.14%。主要原因是工资和津贴政策性增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,369.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2357.65万元，占99.5%；其他收入11.92万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,460.56万元，其中：基本支出2,307.86万元，占93.79%；项目支出152.7万元，占6.21%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2607.42万元（含年初财政拨款结转和结余资金249.76），与2019年相比，财政拨款收入增加123.25万元，增长4.96%。主要原因是工资和津贴政策性增长。
2020年度财政拨款支出总计2607.42万元（含年末财政拨款结转和结余资金147.67），与2019年相比，财政拨款支出增加123.25万元，增长4.96%。主要原因是工资和津贴政策性增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2459.75万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比，财政拨款支出增加131万元，增长5.63%,主要原因是工资和津贴政策性增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2459.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2415.54万元，占98.2%；公共安全（类）支出24万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出20.21万元，占0.82%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1211.50万元，支出决算为2,459.75万元，完成年初预算的203.30%。其中：
1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行
年初预算为694.12万元，支出决算为1496.37万元，完成年初预算的215.58%，决算数大于年初预算数的原因为：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
2、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务
年初预算为203.10万元，支出决算为203.10万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项服务年初预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动
年初预算为69.07万元，支出决算为69.07万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
年初预算为0万元，支出决算为442万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
6、一般公共服务-档案事务-档案馆
年初预算为53.86万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务-档案事务-其他档案事务支出
年初预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行
年初预算为101.80万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的100%。
9、公共安全支出-国家保密-行政运行
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
10、公共安全支出-国家保密-保密管理
年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤
年初预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,307.05万元，其中:人员经费923万元，占基本支出的40.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,384.05万元，占基本支出的59.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.21万元,完成预算的93.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增（减）0万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数，与上年相比增（减）0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为1.30万元，支出决算为1.21万元,完成预算的93.08%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.21万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容包括：无；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，单位本级更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为1.21万元，其中：其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共岳阳县委办公室2020年共接待国内公务接待批次46个、接待人次241人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、预算绩效情况说明
根据上级文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分为96分，评价等级为（优秀）；
我单位没有部门项目支出绩效自评资金；
我单位没有重点（专项）项目支出绩效自评资金。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
十一、其他重要事项
（一）关于机关运行经费支出情况
中共岳阳县委办公室2020年机关运行经费支出1384.05万元。比年初预算数增加1257.49万元。增长993.59%，主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
（二）关于政府采购支出情况
中共岳阳县委办公室2020年度政府采购支出总额99.48万元，其中：政府采购货物支出99.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元； 授予中小企业合同金额99.48万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额99.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，中共岳阳县委办公室共有车辆7辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，公车改革后已封存待处置；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计684.35万元，其中:办公费108.46万元、印刷费205.90万元、咨询费13.1万元、水费3.26万元、电费30.79万元、邮电费25.17万元、取暖费0万元、物业管理费28.03万元、差旅费14.72万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费87.73万元、租赁费0.6万元、会议费19.98万元（用于召开2次会议，人数620人，内容主要为召开全县三级干部会议和其他日常业务会议）、培训费10.65万元（用于开展培训4次，人数555人，主要培训内容为办公室文秘知识和党群系统政治业务培训）、公务接待费1.21万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用55.54万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置79.21万元、公务用车购置0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。第五部分 附件
2020年度中共岳阳县委办公室部门决算公开表格
2020年度中共岳阳县委办公室部门整体支出绩效自评报告
第五部分
