2022年中共岳阳县委办公室部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。
3、负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。
4、研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。
5、及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。
6、负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
7、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。
8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。
9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
10、负责党和国家领导人来县视察的接待工作。
11、负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
12、办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
（二）机构设置
中共岳阳县委办公室设下列内设机构：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会；县绩效办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1154.25万元，其中，一般公共预算拨款1154.25万元（经费拨款1154.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少98.62万元，主要原因是项目收入安排减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1154.25万元，其中，一般公共服务支出983.70万元，社会保障和就业支出77.32万元，卫生健康支出38.66万元，住房保障支出54.58万元。支出较去年减少98.62万元，其中基本支出增加46.38万元，项目支出减少145万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于政策性增资，人员经费增加幅度较大，项目支出减少是因为部分项目在上年度已实施完成。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1154.25万元，其中，一般公共服务支出983.70万元，占85.22%；社会保障和就业77.32万元，占6.70%；卫生健康支出38.66万元，占3.35%；住房保障支出54.58万元，占4.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数890.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出808.67万元、一般商品和服务支出82.08万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算263.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括《县委工作大事记》编印经费、保安经费、一线干部职工慰问经费、党内规范性文件清理工作经费、 党史研究室工作经费、档案馆工作经费等。其中：《县委工作大事记》编印经费10万元，主要为县委党史研究室编印《县委工作大事记》提供保障；保安经费6万元，主要为机关安全提供保障；一线干部职工慰问经费2万元，主要用于春节慰问工作在一线的干部职工；党内规范性文件清理工作经费5万元，主要用于为全县党内规范性文件清理工作；党史研究室工作经费38万元，主要用于为党史研究室完成年度工作任务开支；档案馆工作经费58万元，主要用于为档案馆做好档案进馆、档案修复、档案电子信息化工作；调研执法工作经费10万元，主要用于为完成年度档案执法、信访接待、财经、外事、综合调研工作任务提供保障；机关水电费59万元，用于保障县委机关用水用电，确保机关正常运转；机要保密工作经费19万元，用于为机要保密室完成年度工作任务提供经费保障；台办工作经费5万元，用于为台办完成年度工作任务提供保障；县绩效事务中心工作经费20万元，用于为县绩效事务中心做好全县绩效考评工作提供保障；县委督查室工作经费10万元，用于为县委督查室完成年度工作任务提供保障；政策研究中心工作经费20万元，用于为政策研究中心做好政策调查研究工作提供保障；值班室专用电话经费1.5万元，用于保障值班室电话通畅。项目支出较上年预算减少145万元，主要是因为部分项目在上年度已实施完成。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款82.08万元，比上年减少37.72万元，降低31.49%。主要原因是：本预算年度预算经费安排口径发生变化。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数12.00万元，其中，公务接待费12.00万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开3次会议，人数450人，内容为全县三级干部会议、半年工作讲评会、年终测评会议；培训预算为0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1154.25万元，其中，基本支出890.75万元，项目支出263.50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
