中共岳阳县委办公室2021年度部门决算公开
目录
第一部分中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。（三）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。（四）研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。（五）及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。（六）负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。（十）负责党和国家领导人来县视察的接待工作。（十一）负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。（十二）负责档案馆事宜。（十三）办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳县委办公室单位内设机构包括：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会；县绩效办、县委县政府接待办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
（二）决算单位构成。
中共岳阳县委办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2021年度部门决算仅为本级决算。
第二部分中共岳阳县委办公室2021年度部门决算表（见附表）
第三部分中共岳阳县委办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收总计2224.42万元（含年初结转和结余资金157.78万元），与上年相比，减少394.92万元，减少15.08%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致收入总计较上年有所减少。
2021年度支出总计2224.42万元（含年末结转和结余资金18.94万元），与上年相比，减少394.92万元，减少15.08%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致支出总计较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2066.64万元，其中：财政拨款收入2054.51万元，占99.41%；其他收入12.13万元，占0.59%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2205.47万元，其中：基本支出1796.96万元，占81.48%；项目支出408.5万元，占18.52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2202.18万元（含年初结转和结余资金147.67万元），与上年相比，减少405.23万元，减少15.54%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致财政拨款收入总计较上年有所减少。
2021年度财政拨款支出总计2202.18万元（含年末财政拨款结转和结余8.54万元），与上年相比，减少405.23万元，减少15.54%。主要原因是是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致财政拨款支出总计较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2193.64万元，占本年支出合计的99.46%。与2020年度相比，财政拨款支出减少266万元，下降10.82%,主要原因是根据建设节约型社会的要求，我单位压减了机关运行经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2193.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2034.27万元，占92.73%；公共安全（类）支出121.27万元，占5.53%；社会保障和就业（类）支出38.1万元，占1.74%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1252.87万元，支出决算为2193.64万元，完成年初预算的175.09%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.27万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.92万元，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。（由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比。）
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为844.37万元，支出决算为1479.71万元，完成年初预算的175.24%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为150.96万元，支出决算为150.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为36.01万元，支出决算为163.24万元，完成年初预算的453.32%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。（由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比。）
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1785.14万元，其中:
人员经费887.14万元，占基本支出的49.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费898万元，占基本支出的50.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.03万元，支出决算为1.02万元,完成预算的99.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数等于预算数，与上年相比无增减，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为1.03万元，支出决算为1.02万元,完成预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.18万元，下降15%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为1.02万元，其中：其他国内公务接待支出1.02万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次46个、接待人次241人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出898万元。比年初预算数增加630.53万元。增长235.74%，主要原因是：年初预算安排不足，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费15.76万元，用于召开2次会议，人数630人，内容为召开全县三级干部会议和其他日常业务会议；开支培训费6.36万元，用于开展4次培训，人数560人，内容为办公室文秘知识和“十四五”全国档案事业发展规划公益大讲堂培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额151.41万元，其中：政府采购货物支出151.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，中共岳阳县委办公室共有车辆7辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，公车改革后，车辆处理封存待处置状态；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。
组织对1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2193.64万元，政府性基金预算支出0 万元，其他支出11.83万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为96分，评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
