2022年度
中共岳阳县委办公室部门决算
目 录
第一部分中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决议、预案和依据。
（三）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。
（四）研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。
（五）及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。
（六）负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。
（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
（十）负责党和国家领导人来县视察的接待工作。
（十一）负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
（十二）负责档案馆事宜。
（十三）办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳县委办公室单位内设机构包括：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、县档案馆、法规组、档案执法室、台办、外事办、党政通信中心、工会；县党史研究室、县政策研究中心、县委改革办、县委机要局、。
（二）决算单位构成。
中共岳阳县委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2022年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 中共岳阳县委办公室2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳县委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2095.23万元，与2021年相比，收、支总计各减少129.19万元，下降5.81%。主要原因是专项业务活动减少，各项收、支相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2076.29万元，其中：财政拨款收入2050.78万元，占98.77%；其他收入25.51万元，占1.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2066.69万元，其中：基本支出1294.08万元，占62.62%；项目支出772.62万元，占37.38%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2059.31万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少142.87万元，下降6.49%。主要原因是专项业务活动减少，各项收、支相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2059.31万元，占本年支出合计的99.64%。与2021年度相比，财政拨款支出减少134万元，下降6.12%,主要原因是专项业务活动减少，各项收、支相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2059.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1872.50万元，占90.93%；公共安全（类）支出9.35万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出81.22万元，占3.94%；卫生健康（类）支出38.66万元，占1.88%；农林水（类）支出3万元，占0.15%；住房保障（类）支出54.58万元，占2.65%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1154.26万元，支出决算为2059.31万元，完成年初预算的178.41%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.3万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.58万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为731.7万元，支出决算为1038.12万元，完成年初预算的141.88%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为252万元，支出决算为239.05万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是我单位业务活动减少，财政调减了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.22万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.64万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.6万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.77万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.66万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.58万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1286.69万元，其中:
人员经费853.8万元，占基本支出的66.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费432.9万元，占基本支出的33.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.96万元,完成预算的8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.96万元,完成预算的8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.06万元，下降5.94%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，其中：其他国内公务接待支出0.96万元,全年共接待来访团组8个、来宾70人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出432.9万元。比年初预算数增加323.28万元。增长294.91%，主要原因是：年初预算安排不足，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费60.92万元，用于召开7次会议，人数905人，内容为召开全县三级干部会议和其他日常业务会议；开支培训费18.21万元，用于开展8次培训，人数708人，内容为办公室文秘知识和全国档案事业发展规划公益大讲堂培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对中共岳阳县委办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2059.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为94分，评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
