2023年度中共岳阳县委办公室部门部门决算

　　目录

　　第一部分 中共岳阳县委办公室部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共岳阳县委办公室部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

　　（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出决策依据。

　　（三）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

　　（四）研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

　　（五）及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态；负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

　　（六）负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

　　（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。

　　（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级机关机要件的传递工作。

　　（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

　　（十）负责党和国家领导人来县视察的接待工作。

　　（十一）负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

　　（十二）负责档案馆事宜。

　　（十三）办理县委和县委领导交办的其他工作事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。中共岳阳县委办公室单位内设机构包括：秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会、县绩效办、县委县政府接待办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。

　　（二）决算单位构成。中共岳阳县委办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳县委办公室单位本级,本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2,073.78万元。与上年相比，减少21.45万元，减少1.02%，主要是因为其他收入较上年下降幅度较大，严格控制其他单位转拨财政资金的划入。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1,986.57万元，其中：财政拨款收入1,973.47万元，占99.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.10万元，占0.66%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2,062.69万元，其中：基本支出971.51万元，占47.10%；项目支出1,091.18万元，占52.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2,022.24万元，与上年相比，减少37.07万元,减少1.80%，主要是因为落实过紧日子的要求，压减了部分经费开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1,990.72万元，占本年支出合计的96.51%，与上年相比，财政拨款支出减少68.59万元，减少3.33%，主要是因为落实过紧日子的要求，压减了部分经费开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1,990.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,805.19万元，占90.68%；公共安全（类）支出25.12万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出67.63万元，占3.40%；卫生健康支出（类）支出41.04万元，占2.06%；住房保障支出（类）支出51.74万元，占2.60%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1,355.06万元，支出决算数为1,990.72万元，完成年初预算的146.91%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为24.65万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。

　　2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。

　　3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,057.35万元，支出决算为1,054.30万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压减了部分公用经费支出。

　　4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为13.69万元，支出决算为75.94万元，完成年初预算的554.71%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。

　　5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

　　年初预算为25.78万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

　　年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为91.1万元，支出决算为598.38万元，完成年初预算的656.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目部分预算。

　　8、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。

　　9、公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20.98万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为68.98万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是因人员工资异动，导致社保缴费支出较预算减少所致。

　　11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为4.31万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是因人员工资异动，导致社保缴费支出较预算减少所致。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为40.96万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目上年尾数结余指标结转在本年度支付列支。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为51.74万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出929.54万元，其中：

　　人员经费806.88万元，占基本支出的86.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、生活补助。

　　公用经费122.66万元，占基本支出的13.20%，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入30.00万元；年初结转和结余0万元；支出30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了该科目的预算指标。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的16.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。

　　公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.46万元，减少47.92%,从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组7个、来宾68人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳县委办公室（单位本级）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出122.66万元，比上年决算数减少310.24 万元，减少71.67 %。主要原因是：部分上年度列支在公用经费中的支出今年列支在项目经费中。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费5.00万元，用于召开1次会议，560人，内容为全县三级干部会议；开支培训费3.00万元，用于开展10次培训，人数30人，内容为干部职工执业能力晋升培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金1061.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度县委专项业务项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“县委专项业务项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1061.18万元，政府性基金预算支出30.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，项目单独核算管理，项目实施资金支出进行公开公示，资金充分发挥了使用效益。

　　组织对“中共岳阳县委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,990.72万元，政府性基金预算支出30.00万元，其他资金支出41.97万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了单位干部职工工资正常发放，单位正常运转，特别是专项项目的实施，保障了县委机关大院各项工作有序开展，机要保障效率进一步提高，政令畅通，党的凝聚力和影响力不断扩大，改革任务不断推进，取得实效，全县经济社会发展大局稳定，人民群众的获得感和幸福感、满意度不断提高。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　县委专项业务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1091.18万元，执行数为1091.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是编印《古今巴陵》6期、编印《县委工作大事记》1本、编印《岳阳县工作》11期、文件印制200个、编印《岳阳县年鉴》 1本、地方志资料收集10万字、党史资料收集5万字、征集、接收档案8000份、档案法规宣传教育培训、检查2次；二是文字校对错误率≤3%调研成果形成率=100%、政治、史料、文字错误率≤5%、馆藏信息化率≥40%、档案利用率≥30%，有效提高了为县委参谋工作的水平，提高了机关工作效率，提升了民众凝聚力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部门决算公开表格中共岳阳县委办公室2023年决算公开表(1).xlsx

　　2、2023年度部门整体支出绩效评价报告中共岳阳县委办公室2023年整体支出绩效自评报告(1).doc