目 录
第一部分：岳阳县委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳县、法治岳阳县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（10）完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
内设办公室（加挂政策研究室）、政工室、政治安全室（加挂反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（加挂基层社会治理室）、执法监督室（加挂法治室）、宣传教育室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数356.1万元，其中，一般公共预算拨款356.1万元。收入较上年增加11.6万元，主要原因在职人数增加2人，工资、津贴、公用经费相应增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数356.1万元，其中一般公共服务支出356.1万元，支出比上年预算增加11.6万元，增加3%；其中：机关工资福利支出和对个人和家庭补助168.3万元，比上年预算增加13.4万元，增加9%；一般商品和服务支出27.8万元，比上年预算增加6.2万元，增加29%；项目支出160万元，比上年预算减少8万元，减少5%。
支出增减原因：主要原因在职人数增加2人，工资、津贴、公用经费相应增加以及公安借调人员公务交通补贴2020年已列入本部门财政预算。项目支出减少的主要原因是：按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，公用经费支出在2019年基础上按5%的比例压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县委政法委一般公共预算拨款收入356.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为196.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出和对个人和家庭补助168.3万元、一般商品和服务支出27.8万元。
（二）项目支出
2020年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中含见义勇为帮扶与慰问、综治民调、平安创建、维护社会稳定、铁路联防、反邪教工作（含宣传警示教育、涉网斗争、教育转化、解脱帮扶、无邪教创建等）。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.8万元，比2019年增加6.2万元，增加29%。主要原因是： 2019年公安借调人员的公务交通补贴未列入财政预算，2020年公安借调人员的公务交通补贴已列入财政预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数量及保有量为0辆。比2019年预算数减少0.5 万元，降低12.2%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计78万元，其中:办公费5.08万元、印刷费20.64万元、咨询费3万元、水费0.24万元、电费1.28万元、邮电费3.52万元、取暖费0万元、物业管理费1.76万元、差旅费8.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.78万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费4万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费18万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.5万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置5万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额50万元，其中：工程类0万元，货物类50万，服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末通用设备 73 台（套）；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，无专用设备；车辆 0 辆，单价0万元。本单位固定资产账面价值79.11万元。本单位没有自有办公用房，本单位使用县委办办公用房357.5平米。本单位无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
(１)年度整体绩效目标：目标1全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；目标2社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。我单位2020年整体支出绩效目标为356.1万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
(２)2020年保平安项目财政预算拨款160万元，其中综治经费56万元，主要用于综治民调、见义勇为、铁路联防等，深入推进扫黑除恶专项斗争，做实综治中心和网格化工作；平安创建36万元，用于开展平安创建工作；政法专项工作经费30万元，维护稳定10万元，主要用于维护社会稳定，确保全县大局和谐稳定；反邪教工作28万元，含宣传警示教育、反邪教宣传、教育转化、无邪教创建等，筑牢反邪教基础，确保全年实现“五个不发生”。我单位2020年项目支出绩效目标为160万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
