2022年岳阳县委政法委部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳县、法治岳阳县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（10）完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
内设办公室（加挂政策研究室）、政工室、政治安全室（加挂反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（加挂基层社会治理室）、执法监督室（加挂法治室）、宣传教育室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算436.93万元，其中，一般公共预算拨款436.93万元。收入较去年增加60.67万元，主要原因是人员增加，工资、津贴相应增长。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算436.93万元，其中，一般公共服务387.62万元，社会保障和就业22.35万元，卫生健康支出11.18万元，住房保障支出15.78万元。支出较去年增加60.67万元，其中基本支出增加57.97万元，项目支出增加2.7万元。基本支出较上年增加主要是由于人员增加，工资、津贴相应增长，项目支出增加是因为专项工作开展的需要。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算436.93万元，其中，一般公共服务支出387.62万元，占88.71%；社会保障和就业22.35万元，占5.12%；卫生健康支出11.18万元，占2.56%；住房保障15.78万元，占3.61%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数274.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出254.43万元、一般商品和服务支出19.8万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算162.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中含见义勇为帮扶与慰问、综治民调、平安创建、政治安全、铁路联防。其中：见义勇为帮扶与慰问3万元，主要用于帮扶与慰问见义勇为对象及家属；铁路联防3万元，主要用于铁路护路宣传、铁路沿线护路等；综治民调50万元，主要用于公众安全感测评宣传、模拟民调费用、网络问卷制作；平安创建36万元，主要用于平安建设宣传、示范点建设等；政治安全38万元，主要用于维护稳定工作经费及反邪教宣传警示教育、涉网斗争、教育转化、解脱帮扶、无邪教创建等；政法专项工作经费30万元，主要用于开展专项工作开支。会议费2.7万元，主要用于专项工作会议。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款19.8 万元，比上年减少11.56 万元，降低36.86%。主要原因是：规范管理，降低非生产性支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6 万元，降低16.67%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计19.8万元，其中:办公费3万元、印刷费3万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、会议费2万元、公务接待费3万元、工会经费2.3万元，其他交通费用3万元。2022年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数500人，内容为平安建设推进会，维稳工作调度会，扫黑除恶常态化推进会、政治轮训等；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额60 万元，其中：货物类采购预算20 万元，服务类采购预算40万元，工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为436.93万元，其中，基本支出274.23万元，项目支出162.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
