2021年度岳阳县委政法委部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、2021年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳县、法治岳阳县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（10）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
内设机构设置。岳阳县委政法委单位内设机构包括：办公室（加挂政策研究室）、政工室、政治安全室（加挂反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（加挂基层社会治理室）、执法监督室（加挂法治室）、宣传教育室。
三、决算单位构成
四、岳阳县委政法委2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1084.47万元，与上年相比，减少188.44万元，减少14.8%，主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年预算结余不再列当年收入，导致收入总计较上年减少。
2021年度支出总计1084.47万元，与上年相比，减少188.44万元，减少14.8%，主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年预算结余不再列当年收入，导致支出总计较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计893.62万元，其中：财政拨款收入881.62万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1078.09万元，其中：基本支出429.35万元，占39.83%；项目支出648.74万元，占60.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计881.62万元，与上年相比，减少144.8万元,减少14.11%，主要是因为根据财政部收付实现制核算要求，本年预算指标结余不再列当年收入。
2021年度财政拨款支出合计1065.99万元，与上年相比，增加39.57万元,增长3.86%，主要是因为财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1065.99万元，占本年支出合计的98.88%，与上年相比，财政拨款支出增加39.57万元，增长3.86%，主要是因为财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1065.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.54万元，占40.76%；公共安全支出631.45万元，占59.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为376.26万元，支出决算数为1065.99万元，完成年初预算的283.31%，其中：
1.一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为39.13万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%.
2.一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）。年初预算为195.41万元，支出决算为395.41万元，完成年初预算的202.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
3.公共安全支出（类）-国家安全（款）-其他国家公共安全支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元。
4.公共安全支出（类）-强制隔离戒毒（款）-其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
5.公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）。年初预算为121.72万元,支出决算为555.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出421.35万元，其中：人员经费262.82万元，占基本支出的62.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费158.53万元，占基本支出的37.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.99万元，完成预算的55.28%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；
公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为1.99万元，完成预算的55.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待管理。与上年相比减少0.1万元，减少0.5%,减少的原因是规范公务接待管理；
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未发生费用增加变化原因是费用严格按照预算开支。
公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，未发生费用增加变化原因是费用严格按照预算开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占“三公”经费财政拨款支出100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2.公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组35个、来宾338人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金648.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“保平安”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出648.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1065.99万元，政府性基金预算支出0万元,其他资金支出12.1万元。
从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
保平安项目绩效自评综述：项目全年预算数为754万元，执行数为648.74万元，完成预算的86.04%。项目绩效目标完成情况：2021年社会发展大局安全稳定，扫黑除恶专项斗争持续发力，“四无”村居创建深入开展，综治民调成绩提升明显，平安重点工作扎实推进,优化发展环境成效显著,政法队伍形象忠诚过硬。2021年我县被评为全省“平安建设工作先进县”。
发现的主要问题及原因：因资金拨付时间较迟，导致资金投入进度滞后，因此存在年末结转资金，且部分专项资金的预算安排不足。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标保平安项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出158.53万元，比上年决算数增加117.06万元，增长282.28%。主要原因是根据工作需要购置了办公设备。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.88万元。用于召开13次会议，人数530人，内容为调研岳阳县政法队伍建设会议，扫黑除恶专项斗争调研座谈会，政法队伍教育整顿动员部署会、教育整顿新闻发会、信访案件协调会等。
2021年度本部门开支培训费0.29万元，开展4次培训。其中用于开展政法队伍教育整顿学习教育环节政治轮训培训，人数600人，内容为政法队伍培训会议；事业管理人员培训，人数9人；“学党史·抓整改”红色教育活动培训，人数26人。
举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位使用县委办办公用房357.5平方米，无自有办公用房。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年岳阳县委政法委绩效评价.docx
2021年岳阳县委政法委决算表格.xls