岳阳县委组织部2022年度县直部门
预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）机构设置。
岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员一办公室、公务员二办公室、干部监督办（举报中心）、人才与干部教育办（县委人才工作领导小组办公室）、干部信息室、研究室（政策法规股）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室10个职能科室；有4个直属事业单位：①岳阳县委组织部党员教育中心；②岳阳县党群服务中心；③岳阳县人才服务中心；④岳阳县老干部活动中心。人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制 27名、工勤编制2名），实有27名；核定事业编制8名，实有7名。
二、部门预算单位构成
本部门直属事业单位岳阳县老干部活动中心为独立核算二级机构，所以2022年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算424.65万元，其中，一般公共预算拨款424.65万元（经费拨款424.65万元）。收入较去年减少7.33万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制办公与接待费用。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算424.65万元，其中，一般公共服务352.86万元，社会保障和就业32.54万元，卫生健康支出16.27万元，住房保障22.97万元。支出较去年减少7.33万元，其中基本支出减少7.33万元，项目支出49.80万元与去年持平。
其中基本支出较上年减少主要是由于进一步加强公务接待管理，严格控制办公与接待费用。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算424.65万元，其中，一般公共服务支出352.86万元，占83.09%；社会保障和就业32.54万元，占7.66%；卫生健康支出16.27万元，占3.83%；住房保障22.97万元，占5.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数374.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出346.05万元、一般商品和服务支出28.80万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算49.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干部教育经费、干部档案管理经费、干部年报经费、远程教育经费、专题教育工作经费、老党员工作专项、干部档案清理经费、农村老支部书记补助。其中：干部教育经费4万元，主要用于对干部的教育培训；干部档案管理经费2万元，主要用于档案室对档案设备的维修维护；干部年报经费2万元，主要用于干部各项年报的编制报送开支；远程教育经费15万元，主要用于对远程教育设备的维修维护；专题教育工作经费4万元，主要用于对党员干部的专题教育开支；老党员工作专项3万元，主要用于困难党员和老党员的慰问工作；干部档案清理经费5万元，主要用于对调入调出的档案和退休及其他人员档案的清理工作；农村老支部书记补助13万元，主要用于对农村离任老支部书记的工作经费开支；项目工作经费1.8万元，主要用于项目工作开展的经费支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费28.8万元，比上年减少22.24万元，降低43.57%。主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制办公与接待费用。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。比上年减少1.80万元，降低100%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算3.00万元，拟开展2次培训，人数170 人，内容为组工业务培训 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为424.65万元，其中，基本支出374.85万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
