岳阳县老干部活动中心2022年度预算公开
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传贯彻党和国家有关老干部的政策、方针，按照省市老干部工作会议精神认真做好离退休老干部服务管理工作，指导督促和检查各老干支部工作。
（二）机构设置
本单位设置办公室、生活待遇股、组织宣教股，挂靠管理6个老年组织（县关心下一代工作委员会、县老年书画协会、县老年人体育协会、县老年科技工作者协会、县老年保健协会、县老年大学）。现有在职人员7人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成
本单位为县委组织部所属副科级公益一类事业单位，没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算295.53万元，其中，一般公共预算拨款295.53万元（经费拨款295.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较上年增加1.40万元，主要原因是压缩基本支出，项目投入有所增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算295.53万元，其中，一般公共服务286.59万元，社会保障和就业5.96万元，卫生健康支出2.98万元。支出较上年增加1.40万元，其中基本支出减少4.10万元，项目支出增加5.50万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善资金使用制度，压缩部门预算安排。离退休干部补助、护理、医疗等项目投入有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算295.53万元，其中，一般公共服务支出286.59万元，占96.97%；社会保障和就业5.96万元，占2.02%；卫生健康支出2.98万元，占1.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数68.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出63.13万元、一般商品和服务支出5.40万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算227万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括会议费、老干活动中心项目、离退休干部补助、护理、医疗等项目、五老组织活动项目。其中：会议费2.70万元，主要用于：保障会议高质量高标准召开，会议精神落到实处；老干活动中心项目7.40万元，主要用于：保障活动中心业务开展水平稳步提高；离退休干部补助、护理、医疗等项目178.90万元，主要用于：保障离退休干部权益，体现党和政府对离退休干部的关心，落实党和政府对离退休干部的政策；五老组织活动项目38万元，主要用于：保障五老组织活动工作的正常开展，五老组织满意度达到90%。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款5.40万元，比上年减少3.59万元，降低39.93%。主要原因是：响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善机关运行经费使用制度，压缩部门预算安排。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费3.50万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.50万元），均与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未拟召开会议，人数0人，无内容。培训费预算0.42万元，拟开展培训3次，人数100人，内容未老干部阵地建设；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类预算采购0万元，，服务类预算采购0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为295.53万元，其中，基本支出68.53万元，项目支出227万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
