岳阳县委组织部2021年度县直部门
决算公开
目 录
第一部分中共岳阳县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳县委组织部概况
一、部门职责
负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员管理办公室、机关工委、干部档案室、干部监督办、两新工委8个职能科室；有2个直属事业单位：①岳阳县党员干部现代远程教育管理中心；②岳阳县村（社区）治理绩效管理办公室。⑵人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制 27名、工勤编制2名），实有27名；核定事业编制8名，实有8名。
（二）决算单位构成。
本部门直属事业单位岳阳县老干部活动中心为独立核算二级机构，所以2021年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 中共岳阳县委组织部2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳县委组织部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1091.39万元（含年初结转和结余资金205.69万元）,与上年相比，增长8.30万元，增长0.77%。主要原因是村社区干部及党员教育工作的开展。
2021年度支出总计1091.39万元（含年末结转和结余资金205.69万元）,与上年相比，增长8.30万元，增长0.77%。主要原因是村社区干部及党员教育工作的开展。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计885.7万元，其中：财政拨款收入885.7万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计885.7万元，其中：基本支出885.7万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1091.39万元（含年初结转和结余资金205.69万元）,与2020年相比，增长8.30万元，增长0.77%。主要原因是村社区干部及党员教育工作的开展。
2021年度支出总计1091.39万元（含年末结转和结余资金205.69万元）,与2020年相比，增长8.30万元，增长0.77%。主要原因是村社区干部及党员教育工作的开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出885.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加8万元，增长0.95%,主要原因是村社区干部及党员教育工作的开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出885.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.7万元，占84.53%；农林水（类）支出137万元，占15.47%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为431.98万元，支出决算为885.7万元，完成年初预算的205.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是因计算口径不同，年初未将党建经费以及驻村工作经费等项目列入预算。
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为332.94万元，支出决算为505.48万元，完成年初预算的151.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不同，年初未将党建经费以及驻村工作经费等项目列入预算以及疫情等因素影响，疫情防控支出增加。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。
支出决算为230.72万元，年初预算未安排，主要原因是计算口径不同，年初将机关服务（项）列入其他组织事务（项）进行预算，以及未将党建经费和驻村工作经费等项目列入预算。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为99.04万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的12.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是因计算口径不同，年初将机关服务（项）列入其他组织事务（项）进行预算。
4、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。支出决算为22.00万元，年初预算未安排，为上年结余资金。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为115.00万元，年初预算未安排，为上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出885.7万元，其中:人员经费392.4万元，占基本支出的44.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费493.3万元，占基本支出的55.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致，无增减变动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 与上年一致，无增减变动 。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团27个、来宾156人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出493.30万元。占基本支出的 55.70%，比2020年增加 12.60万元，降低2.62%。较2020年基本持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1万元，用于召开组织工作会议，人数85人，内容为组织工作部署；开支培训费90万元，用于开展村社区干部、党员培训及组工干部培训，人数7500人，内容为新春三课、两新等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出431.98万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为98.50分，评价等级为优秀。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三） 部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度岳阳县委组织部整体支出绩效评价自评报告.docx
岳阳县老干部活动中心2021年度部门决算公开表.xls.xls
岳阳县老干部活动中心2021年度部门决算公开情况说明.docx.docx