2022年度
中共岳阳县委组织部
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委组织部
概况
一、 部门职责
县委组织部是财政全额拨款的行政事业单位。主要职责包括负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳组织部设有办公室、党建办、干部办、机关工委、干部信息室、公务员管理办公室、干部监督室、研究室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室10个职能科室；有2个直属事业单位：①岳阳县党员干部现代远程教育管理中心；②岳阳县党群服务中心。⑵人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制27名、工勤编制2名），实有26；党员教育中心参公事业编制3名，实有1人；核定事业编制23名，实有19名。
（二）决算单位构成。
本部门没有所属独立核算二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计869.22万元。与上年相比，减少222.17万元，减少25.56%，主要是因为一是按照过“紧日子”要求，严格控制各类经费支出；二是疫情原因组织会议和学习人数有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计869.22万元，其中：财政拨款收入869.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计869.22万元，其中：基本支出869.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计869.22万元，与上年相比，减少222.17万元，减少25.56%，主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年预算指标结余不再列当年收入，导致财政拨款收入总计较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出869.22万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，财政拨款支出减少222.17万元，减少25.56%，主要是因为一是按照过“紧日子”要求，严格控制各类经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出869.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.69万元，占99.7%；农林水（类）支出2.53万元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为867万元，支出决算数为869.22万元，完成年初预算的100.25%，其中：
1、一般公共服务（类）支出
年初预算为866.69万元，支出决算为866.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、农林水（类）支出
年初预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出869.22万元，其中：
人员经费628.31万元，占基本支出的72.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费240.91万元，占基本支出的27.72%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算,0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组11个、来宾89人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出240.91万元，比上年决算数减少252.39 万元，降低104.76%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.05万元，用于召开组织工作会议、党建工作会议，人数185人，内容为组织工作、党建工作；开支培训费9.1万元，用于开展村社区干部、党员培训及组工干部培训，人数7500人，内容为学习组工干部培训班、新任公务员培训班、党员培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对本单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出869.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为98.50分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
