岳阳县委组织部2024年度
单位预算

目录
第一部分  2024年单位预算说明
第二部分  单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况
（一）职能职责
负责对全县党组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）机构设置
岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员一办公室、公务员二办公室、干部监督办（举报中心）、人才与干部教育办（县委人才工作领导小组办公室）、干部信息室、研究室（政策法规股）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室10个职能科室；有4个直属事业单位：①岳阳县委组织部党员教育中心；②岳阳县党群服务中心；③岳阳县绩效考评事务中心；④岳阳县人才服务中心。⑵人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制 27名、工勤编制2名），实有25名；核定事业编制18名，实有14名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算490万元，其中，一般公共预算拨款490万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加35.33万元，主要是因为在编人员增加及主题教育的开展。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算490万元，其中，一般公共服务支出403.95万元，占82.44%；社会保障和就业支出37.99万元，占7.75%；卫生健康支出21.23万元，占4.34%；住房保障支出26.82万元，占5.47%。。支出较去年增加35.33万元，其中基本支出增加32.43万元，项目支出增加2.9万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在编人员的增加，项目支出增加主要是因为因工作职能需要增加的项目经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算490万元，其中，一般公共服务支出403.95万元，占82.44%；社会保障和就业支出37.99万元，占7.75%；卫生健康支出21.23万元，占4.34%；住房保障支出26.82万元，占5.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为422.3万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为67.7万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：干部教育经费3万元，主要用于对干部的教育培训；干部档案管理经费2万元，主要用于档案室对档案设备的维修维护；干部年报经费2万元，主要用于干部年报的编制报送开支；远程教育经费13万元，主要用于对远程教育设备的维修维护；专题教育工作经费4万元，主要用于对党员干部的专题教育开支；老党员工作专项3万元，主要用于困难党员和老党员的慰问工作；干部档案清理经费5万元，主要用于对调入调出的档案和退休及其他人员档案的清理；农村老支部书记补助13万元，主要用于离任老支部书记的工作经费开支；绩效办20万元，主要用于绩效考评事务中心工作经费。会议费2.7万元，主要用于会议召开所需开支。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.68万元（数据来源见表14），比上一年增加3.31万元，增加5.45%。主要原因是主题教育、干部教育的开展。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数2万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年无变化。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2.7万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开4次会议，人数330人，内容为组织工作会议；培训费预算3.33万元，拟开展1次培训，人数188人，内容为组工业务培训；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为490万元，其中，基本支出422.3万元，项目支出67.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。              

第二部分  单位预算公开表格
104001__中共岳阳县委组织部2024年部门预算公开表.xlsx