2024年度
中共岳阳县委组织部部门（单位）部门决算
目录
第一部分 中共岳阳县委组织部部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委组织部部门（单位）概况
一、 部门职责
县委组织部是财政全额拨款的行政事业单位。主要职责包括负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员一办公室、公务员二办公室、干部监督办（举报中心）、人才与干部教育办（县委人才工作领导小组办公室）、干部信息室、研究室（政策法规股）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室10个职能科室；有4个直属事业单位：①岳阳县委组织部党员教育中心；②岳阳县党群服务中心；③岳阳县绩效考评事务中心；④岳阳县人才服务中心。⑵人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制 27名、工勤编制2名），实有25名；核定事业编制18名，实有14名。
（二）决算单位构成。本部门没有所属独立核算二级机构，因此2024年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4348.37万元。与上年相比，增加3315.32万元，增长320.93%，主要是因为本年度新增项目村干部的工资支出导致。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4348.37万元，其中：财政拨款收入4345.44万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.93万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4347.75万元，其中：基本支出532.07万元，占12.24%；项目支出3815.68万元，占87.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4345.44万元，与上年相比，增加3312.39万元,增长320.64%，主要是因为本年度新增项目村干部的工资支出导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4345.44万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加3312.39万元，增长320.64%，主要是因为本年度新增项目村干部的工资支出导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4345.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.94万元，占17.76%；教育（类）支出19.83万元，占0.46%；社会保障和就业支出74.47万元，占1.71%；卫生健康支出21.23万元，占0.49%；科学技术支出60.00万元，占1.38%；住房保障支出26.46万元，占0.61%；乡村振兴支出80.38万元，占1.85%；其他补助支出3291.13万元，占75.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为490.00万元，支出决算数为4345.44万元，完成年初预算的886.82%，其中：
1、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为403.95万元，支出决算为771.94万元，完成年初预算的191.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建和组织事务相关支出的增加。
2、一般公共服务（类）教育（款）普通教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育补助。
3、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.76万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致。
4、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有抚恤金增长。
5、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
8、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3371.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会、村党支部、高校毕业生到基层任职补助、乡村振兴增加项目。
9、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.82万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整减少导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出529.77万元，其中：
人员经费426.06万元，占基本支出的80.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费103.71万元，占基本支出的19.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
、七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出出0.00万元；基本支出出0.00万元，项目支出出0.00万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.39万元，增长118.18%,增长的主要原因是组织事务、党建业务检查增长。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组14个、来宾115人次，主要是要原因是组织事务、党建业务检查。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳县委组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出103.71万元，比上年决算数减少48.37 万元，降低31.81%。主要原因是：严格控制经费支出，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.01万元，用于召开会议，人数105人，内容有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导；开支培训费1.59万元，用于开展开展村社区干部、党员培训及组工干部培训，人数1600人，内容为学习组工干部培训班、新任公务员培训班、党员培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额27.00万元，其中：政府采购货物支出15.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的00.00%。组织对2024年度中共岳阳县委组织部等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度中共岳阳县委组织部等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对中共岳阳县委组织部等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看。
组织对中共岳阳县委组织部等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4345.44万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
中共岳阳县委组织部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳县组织部决算公开表.xlsx
（表格）2024年度县级财政支出绩效自评表格.docx