岳阳县委宣传部2018年度部门预算
编 制 说 明
目 录
第一部分 岳阳县委宣传部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、预算绩效目标的情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入计划表
3.部门支出计划表
4.部门支出总表
5.一般公共支出预算表
6.一般公共预算基本支出表
７、“三公”经费预算表
８、政府采购预算表
一、部门职责及机构设置情况
县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的意识形态工作、新闻舆论宣传，精神文明创建，理论教育及中心组学习，网络管理，文化产业发展与建设等工作。宣传部现有内设机构4个：办公室、理教办、文管办、新闻办；下属二级事业单位4个：县新闻中心、县文明办、县网络信息管理中心、县媒体中心。2017年末总人数36人，其中，在职人员26人，退休3人，三性用工４人，临时人员3人。2018年预算总人数36人。固定资产年末总值125万。
二、年度部门预算收支总体情况
2018年部门预算包括本单位预算及文明创建等项目在内的预算。收入为一般公共预算收入和项目预算收入。支出为保障本级单位及项目基本运行的经费。
（一）收入预算：2018年年初单位预算总收入830万元，其中，一般公共财政拨款800万元，其他收入30万元。收入较去年增加98万，主要为基本性支出和媒体宣传经费的增加。
（二）支出预算：2018年年初单位预算总支出830万元，其中，基本性支出391万，分别为：工资及津补贴等255万元，占总支出的30%；一般商品和服务支出90万元，占总支出的11%；政府采购10万，占总支出的1.5%；对个人和家庭的补助10万元，占总支出的1.5%；其他支出26万，占总支出的3%。项目支出439万元，占总支出的53%，项目支出预算主要用于专项宣传事务和文明创建等方面支出。支出较去年增加98万，主要是增加了与收入预算增加部分相对应的支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出830万，其中，基本支出：2018年年初预算数为391万，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：2018年年初预算数为439万，为单位完成特定行政工作及文明创建项目的专项经费。包括全县精神文明创建、新闻媒体宣传、网络管理及全县的理论教育等。
四、国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。通用设备及家具等固定资产共计125万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
六、预算绩效目标
部门整体绩效目标：2018年单位部门整体绩效目标说明：１、全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。２、社会效益、经济效益，可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、做好意识形态工作，创建全国文明城市，办好新媒体，开展群众文明活动，加强理论学习，打造全民学习氛围。
（一）收入预算：2018年年初单位预算总收入830万元，其中，一般公共财政拨款800万元，其他收入30万元。收入较去年增加98万，主要为基本性支出和媒体宣传经费的增加。
（二）支出预算：2018年年初单位预算总支出830万元，其中，基本性支出391万，分别为：工资及津补贴等255万元，占总支出的30%；一般商品和服务支出90万元，占总支出的11%；政府采购10万，占总支出的1.5%；对个人和家庭的补助10万元，占总支出的1.5%；其他支出26万，占总支出的3%。项目支出439万元，占总支出的53%，项目支出预算主要用于专项宣传事务和文明创建等方面支出。支出较去年增加98万，主要是增加了与收入预算增加部分相对应的支出。
重点项目绩效目标：本单位无重点项目预算的绩效目标，故无重点项目绩效情况说明。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年年初预算经费830万，比2017年预算增加了98万，上升13.38%。除正常的基本支出中工资福利性支出增加外，主要为文明创建经费投入和理论学习等经费增加。
2、“三公”经费预算
根据中央八项规定，压缩公务接待开支。2018年全年“三公经费”预算9.5万，其中，基本接待3.5万，项目接待6万。2018年“三公”经费预算较2017年减少了3.1万元。
3、政府采购情况
2018年单位通过政府采购预算总额10万元，其中，办公设备购置8万元，专用设备购置2万元。
八、名词解释
１、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
