目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人家庭的补助支出预算表
十一、对个人家庭的补助支出预算表(按政府预算)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款――工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款――工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、单位整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
（一）职能职责
县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育、新闻出版、电影等工作。县委宣传部共有干部职工30人，其中退休６人。
（二）机构设置
宣传部现有内设机构7个：办公室、理教办、新闻办、文明实践办、网信工作办、文管办、版权办。下属二级事业单位2个：县网络信息服务中心、县新闻中心。
二、部门预算单位构成
本单位没有单独核算的二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级部门预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
2020年收入包括经费拨款和常规性项目拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数335.70万元，其中，一般公共预算拨款335.70万元。收入较上年减少4.60万元，主要原因是人员退休和公用经费的压缩。
（二）支出预算
2020年年初支出预算335.70万元，其中，一般公共服务支出335.70万元。支出较上年减少4.60万元，主要原因是人员退休和公用经费的压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部一般公共预算拨款收入335.70万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为250.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：机关工资福利支出203.40万元，一般商品和服务支出33.60万元，对个人和家庭的补助支出13.70万元。
（二）项目支出
2020年年初预算数为85万元，均为常规性工作专项经费。项目包括：文明创建工作经费、巴陵通讯、舆情监管经费、县委中心组学习、网络信息管理中心平台、新闻媒体联络、扫黄打非经费及农家书屋管理等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年宣传部机关运行经费安排118.6万元，比2019年增加0.4万元，增加0.34%。增加的主要原因：农家书屋管理经费预算。
（二）“三公”经费预算
（1）公务接待费6万元，与上年预算持平。我部严格控制规范公务接待标准，加强公务接待管理，本年预算公务接待费未超出纪委“三公”经费核定标准。
(2)公务用车运行维护费：岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中。
(3)2020年未预算因公出国（境）费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计33.60万元，其中：办公费4.7万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、公务用车补贴费9.3万元、工会费3万元、其他1万元。
（四）政府采购情况
本年度本部门暂时无政府采购计划，也无政府采购支出预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，已上交县公务用车平台中心。本单位年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产净值55.8万元。2020年无新增资产预算。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年宣传部整体支出绩效目标335.7万元，目标任务：⑴全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。⑵社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。⑶做好意识形态工作，创建全国文明城市，开展群众文明活动，加强理论学习，打造全民学习氛围。⑷做好新闻出版和电影管理工作，增强文化发展软实力。⑸提高全民文明素质。
重点项目绩效目标：2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表29。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
