目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责统筹协调全县党的意识形态工作，全县的理论宣传教育及中心组学习，新闻舆论宣传，精神文明创建，互联网宣传和信息内容管理，文化产业发展与建设，新闻出版（版权）工作，电影行政事务等工作。
二、机构设置
宣传部2019年有内设机构7个：办公室、理教办、文管办、新闻办、文明实践办、网信工作办、版权办；下属二级事业单位2个：县网络信息服务中心、县新闻中心。宣传部为部门本级决算单位。2019年末总人数31人，其中，在职人员24人，退休5人，临时人员2人。年末固定资产总原值122万（含公务车2台原值）。
第二部分：部门决算公开表（见附表）
第三部分：部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计588万元。与2018年相比，收、支总计各减少410万元，减少41%。主要原因是机构改革媒体中心转隶项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入588万元。其中，一般公共预算财政拨款收入588万元，比上年减少了410万元，减少了41%。一般公共财政拨款收入减少主要是项目减少。
三、支出决算情况说明
2019年宣传部总支出588万元。其中，工资福利性支出235万元，占总支出的40%；一般商品服务支出161万元，占总支出的27%；项目支出192万元，占总支出的33%。支出减少的主要因素是机构改革媒体中心转隶，项目减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计588万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少410万元，减少41%。主要是机构改革、人员退休、项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出588万元，占本年支出合计的 100%，与2018年相比，财政拨款支出减少410万元，减少41%，主要是全年人员经费基本支出预算及一般商品和服务支出预算安排；项目经费为年初常规项目财政拨款预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出588万元，主要用于以下方面：工资福利支出235万元，占40%；商业服务业等（类）支出161万元，占27%；项目支出（类）支出192万元，占33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年岳阳县宣传部年度财政拨款支出年初预算数为340.30万元，本年支出决算数588万元，完成年初预算的172.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。其中：一般公共服务支出宣传事务行政运行支出预算258.30万元。一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出预算82万元。其中，工资福利支出235万元，占40%；商业服务业支出161万元，占27%；其他宣传事务性支出192万元，占33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出588万元，其中：人员经费235万元，占比40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费161万元，占比27%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目支出192万元，占比33%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算数为3万元，完成预算的50%，其中：基本支出中公务接待费1万元，项目支出中公务接待经费2万元。比上年减少2.5万元，减少45%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，１、公务接待费3万元，公务接待共计110批次、610人次。2、无因公出国（境）费支出。3、因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数、运行费和保有量均为0。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年单位部门整体绩效目标说明：本年度财政支出绩效目标总额588万元。实现年度绩效目标，１、全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。２、社会效益、经济效益，可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、做好意识形态工作，创建全国文明城市，抓好移风易俗，做好舆论引导，开展群众文明活动，加强理论学习，打造全民学习氛围。４、全民文明素质得到了提高。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出161万元，比2018年增加44万元，增加36%。增加的主要原因，一是政府采购政治理论学习书籍和中心组学习费用增加；二是增加了移风易俗工作经费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，政府采购预算总额10万元，其中货物类10万元，均为办公设备购置。另外授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，已上交县公务用车平台中心。本单位年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产净值28.8万元，其中，新增资产10万元，均为办公设备购置。
（四）一般性支出情况
本单位2019年一般性商品和服务支出决算共计161万元，其中，办公费20万元、印刷费2万元、咨询费0.4万元、电费2.6万元、邮电费1万元、差旅费4.2万元、维修费8.4万元、会议费5.8万元、培训费4.5万元、公务接待费3万元、委托业务费4万元、工会经费13.6万元、其他交通费用12.4万元、其他商品服务费69.1万元、办公设备购置费10万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是县委宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县委宣传部财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
