目 录
第一部分 宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宣传部概况
一、部门职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
宣传部2020年有内设机构有：办公室、理教办、文管办、新闻办、文明实践办、网信工作办、版权办、岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新闻中心、岳阳县新时代文明实践服务中心。
（二）决算单位构成。
岳阳县委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部为部门本级决算单位。
部门决算表
（详见附件2）
第三部分
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为1194.8万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加606.8万元，增长103.19%。2020年支出为1194.8万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比增加606.8万元，增长103.19%。2020年收支增长主要原因是文明实践中心成立、重点政治类图书发行专项资金投入的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1194.8万元，其中：财政拨款收入1194.8万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1194.8万元，其中：基本支出319万元，占26.7%；项目支出875.8万元，占73.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款入总计为1194.8万元，与上年相比，增加606.8万元,增长103.19%，2020年财政拨款支出为1194.8万元，与上年相比，增加606.8万元,增长103.19%。2020年度财政拨款收入支出增长主要原因是文明实践中心成立、重点政治类图书发行专项资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1194.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加606.8万元，增长103.19%，主要原因是全年人员经费基本支出及一般商品和服务支出安排，项目经费为年初常规项目财政拨款预算安排，其中主要由于人员经费调资的正常增长以及文明实践中心等项目的成立。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1194.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1194.8万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为335.7万元，支出决算数为1194.8万元，完成年初预算的355.91%，其中：
1、一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出：
年初预算250.7万元，支出决算为319万元，完成年初预算的127.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的正常增资及一般商品服务类支出的增加。
２、一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出：
年初预算85万元，追加预算790.8万元，支出决算为875.8万元，完成预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分专项财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出319万元，其中：人员经费234万元，占基本支出的73.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险等；公用经费85万元，占基本支出的26.65%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3万元，完成预算的50%。其中：
１、公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3万元，完成预算的50%，与上年支出基本持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、无因公出国（境）费支出的预算，故无决算支出数。
3、因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数、运行费和保有量均为零，无公务用车购置费及运行维护费支出预算，故无决算支出数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。其中：
１、公务接待费3万元，全年公务接待共计108批次、580人次，主要是记者来访、新闻媒体宣传等发生的接待支出。
2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数、运行费和保有量均为零。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年单位部门整体绩效目标说明：本年度财政支出绩效目标总额1194.8万元。实现年度绩效目标，１、全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。２、社会效益、经济效益，可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、做好意识形态工作，创建全国文明城市，抓好移风易俗，做好舆论引导，开展群众文化文艺活动，加强理论学习，营造全民学习氛围。４、全民文明素质得到了提高。
县委理论学习中心组全年开展集中学习12次，组织千名书记讲党课活动，完成党课200多场，开展各类主题宣讲1000多场，推出82个专题专栏，编发新闻稿件8400多条（篇）。建成县新时代文明实践中心１个，完成试点乡镇、村（社区）的新时代文明实践所、站建设36个，扎实抓好全国文明城市创建，我县继续保留全国文明城市提名城市称号，全面完成了新闻出版、“扫黄打非”各项工作任务。
十一、其他重要事项情况说明
（一）、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出85万元，占基本支出的27%，较上年下降14%，主要原因是培训费用的减少、会议费用的降低以及其他商品服务开支的节减，较好的落实了厉行节约的要求，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范机关运行经费支出程序。
（二）、一般性支出情况
本单位2020年一般性支出决算共计85万元，其中，办公费21万元、印刷费3万元、差旅费10.4万元、会议费2万元、公务接待费3万元、工会经费8.2万元、其他交通费用10.8万元、培训费3万元、其他商品服务费23.6万元。
2020年本部门开支会议费2万元，预算3万元，内容为部署全年宣传思想工作及报刊发行工作会议，时间一天，参加人员全县各单位分管宣传工作的领导和宣传委员参加，人数160人；开支培训费3万元，预算3.8万元，用于开展通讯员培训及文明创建培训，人数200人，内容为培训全县的新闻通讯员和测评人员，时间二天，参加人员全县的新闻通讯员及宣传委员。
（三）、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额142万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出91万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额142万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位账上年末共有车辆2辆，因公车改革已上交县公务用车平台中心，故本单位实际没有车辆。本单位年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产净值55万元，其中，新增资产30万元，均为办公设备。
第四部分
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是县委宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：县委宣传部开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
