2022年中共岳阳县委宣传部部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
（二）机构设置
宣传部2022年有内设机构有：办公室、理教办、文管办、新闻办、文明实践办、网信工作办、版权办、岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新闻中心、岳阳县新时代文明实践服务中心。
二、部门预算单位构成
本单位没有单独核算的二级机构，因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算403.54万元，其中，一般公共预算拨款403.54万元。收入较去年增加23.06万元，增长了6.07%，主要原因是本部门人员正常变动以及常规调资的正常增长。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算403.54万元，其中，一般公共服务403.54万元，支出较去年增加23.06万元，增长了6.07%。其中基本支出增加20.36万元，项目支出增加2.7万元。其中基本支出较上年增加主要是由于常规调资的正常增长，项目支出基本持平，本年度实施预算一体化，将其他运转类会议费2.7万纳入项目合计金额。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算403.54万元，行政运行支出368.06万元，占总支出的91.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.26万元，占总支出的5.5%，社会保障和就业和行政医疗费共计13.22万元，占3.3%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数269.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出249.14万元、一般商品和服务支出20.7万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算133.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建工作经费、巴陵通讯、舆情监管经费、县委中心组学习、网络信息管理中心平台、新闻媒体联络、扫黄打非经费及农家书屋管理等，具体经费详情见附表20专项清单，其中支出66万用于拨出工作经费，用于文明创建和移风易俗的工作；支出35万元，用于网络信息服务和网络舆情监管工作，支出20万元，用于相关业务培训印刷品经费；支出12.7万元，用于会议费、差旅费等项目专项支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年度机关运行经费当年一般公共预算拨款20.7 万元，比上年减少1.8万元，降低8%。主要原因是例行节俭，办公费及会议费用的减少。
（二）“三公”经费预算：本部门2022年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年持平。
（三）一般性支出情况：本年度本部门会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数180人，内容为开展宣传思想工作、文明单位会议；培训费和印刷费预算合计2万元，拟开展1培训，人数160人，内容为县委中心组学习；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额104万元，其中货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算44万元。主要用于办公桌椅、旧电脑的更换、网络信息安全的保障、培训图书的购买以及重大意识形态会议活动策划组织辅助性工作及服务。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，已上交县公务用车平台中心，本单位实际无公务用车。本单位年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产净值46.98万元。2022年无新增资产预算。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为403.54万元，其中，基本支出269.84万元，项目支出133.7万元，目标任务：⑴全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。⑵社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。⑶做好意识形态工作，创建全国文明城市，开展群众文化活动，加强理论学习，打造全民学习氛围。⑷做好新闻出版和电影管理工作，维护文化市场环境稳定，促进健康向上的文化产品发展，增强文化发展软实力。⑸监管网络舆情，正确把握和引导网络舆情导向，切实维护网络信息安全。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年中共岳阳县委宣传部预算公开表
