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岳阳县2021年度宣传部整体支出绩效评价自评报告

来源：县委宣传部 2022-09-20

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岳阳县2021年度宣传部整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳县委宣传部

预算编码 105001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：岳阳县委宣传部评价组

报告日期： 2021年5月20日

一、部门（单位）基本概况

联系人

王媛平

联络电话

13974046368

人员编制

实有人数

职能职责概述

县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的意识形态工作、新闻舆论宣传，精神文明创建，理论教育及中心组学习，网络管理，文化产业发展与建设，新闻出版（版权），扫黄打非等工作，有内设股室7个：办公室、文明实践办、理教办、网信工作办、文管办、新闻办、版权办；下属二级事业单位3个：县新闻中心、县网络信息服务中心、县新时代文明实践服务中心。

年度主要工作内容

任务1：深化理论武装。

任务2：确保全县意识形态领域安全。

任务3：新闻宣传实现新突破。

任务4：加强舆情管控。

任务5：常态化开展文明创建，加大文明实践阵地建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

１、单位全年资金运行安全平稳，资金使用合理、收支平衡。

２、严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域向上向好；县委中心组全年开展集中学习13次，开展微宣讲1300多场。党组织书记讲党课400多场，县级领导办重点民生实事30件，服务群众20万余人次。推出82个专题专栏，编发新闻稿件16800 多条（篇）。美术书法摄影作品展征集作品1362幅，遴选114幅优秀作品集中展览，党教影片《大地颂歌》《1921》放映18场次，近5000人次观看。扎实抓好全国文明城市创建，我县继续保留全国文明城市提名城市称号，全面完成了新闻出版、“扫黄打非”各项工作任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部机关汇总

980

1、部机关

980

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部机关汇总

980

374

276.8

97.2

606

1、部机关

980

374

276.8

97.2

606

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部机关汇总

19.6

2.6

1、部机关

19.6

2.6

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部机关汇总

1、部机关

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：深化理论武装。

任务2：确保全县意识形态领域安全。

任务3：新闻宣传实现新突破。

任务4：加强舆情管控。

任务5：常态化开展文明创建，加大文明实践阵地建设。

１、单位全年资金运行安全平稳，资金使用合理、收支平衡。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

保留全国文明城市提名城市荣誉称号

100%

上稿率达

前三名

数量指标

手机报完成

每天一期

100%

理论学习培训

1万人次

1.5万人次

理论宣讲

180场

1700多场

县委中心组学习

6次

12次16个专题

时效指标

创建全国文明城市

100%

已按时按质完成任务

成本指标

全年财政整体支出

980万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

市民文明素质、干部理论水平得到进一步提升，环境美化进一步改善

效果明显

经济效益

投资环境进一步优化，为县域经济建设营造良好环境

效果明显

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度进一步提高

90%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

孙晗

副部长

宣传部

孙晗

尹　婕

县网络服务中心副主任

宣传部

尹婕

刘衍军

办公室主任

宣传部

刘衍军

王媛平

机关会计

宣传部

王媛平

评价组组长（签字）：

年　月　日

部门（单位）意见：

单位负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）王媛平联系电话：13974046368

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

岳阳县委宣传部2021年部门整体支出绩效

自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年单位整体支出规模980万元，其中：基本支出374万元，主要用于一般服务、社会保障及工资福利等方面支出。包括单位人员经费、行政运行、一般行政管理事务、机关服务等日常公用经费。项目支出606万元，主要为全国文明城市创建、城乡精神文明建设、网络监管、手机报、大型活动、中心组理论学习、政治理论读物、记者接待以及新闻媒体联络、新闻出版、“扫黄打非”等一系列业务工作开支。

2021年主要工作内容：一是着力构建意识形态工作新格局，认真落实意识形态工作责任制，始终把意识形态工作摆在重要位置。二是以学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为抓手，着力推进理论武装入人心。三是以主流媒体宣传为重点，着力提升舆论引导力；四是以创建全国文明城市为重点，深入推进城乡精神文明建设；五是以文化惠民为宗旨，不断完善公共文化服务体系；六是以创新管理为突破口，切实加强宣传文化队伍建设。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2021年，全年财政拨款收入总计980万元。其中，预算内资金一般公共服务374万，项目资金606万元。2021年单位全年支出总计980万元。其中，工资福利性支出276.8万元，占总支出的28.24%；一般商品服务支出97.2万元，占总支出的9.9%；项目支出606万元，占总支出的61.83%。一般公共预算拨款收入980万元，比上年减少214万元。原因：本年无文明实践中心建设的投入。

２、年度一般公共预算财政拨款支出情况

2021年公共预算财政拨款支出980万元，其中：基本支出374万元，为我部一般服务支出、社会保障及工资福利等各项支出。包括单位人员经费、行政运行、一般行政管理事务、机关服务等日常公用经费。项目支出606万元，主要为全国文明城市创建、城乡精神文明建设、网络监管、手机报、大型活动、中心组理论学习、政治理论读物和记者接待以及新闻媒体联络、新闻出版、“扫黄打非”等一系列业务工作开支。一般公共预算拨款支出980万元，比上年减少了214万元。原因：本年无县新时代文明实践中心建设的投入。

3、年度“三公”经费决算情况

(1)公务接待费：2.6万元，其中，基本支出中公务接待费0.6万元，项目支出中公务接待经费2万元。与上年持平，主要是压缩接待范围，严格控制支出。

(2)公务用车费：无公务用车经费，原因是公车改革后车辆封存处置。

(3)出境费用:0元

（二）专项支出

2021年财政预算安排专项资金606万，主要为文明创建、新闻宣传、网络舆情监管、县委中心组学习、网络信息管理等专项资金。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。

三、单位专项组织实施情况

本单位无预算安排30万元以上非工作经费类专项资金。

四、单位整体支出绩效分析

预算管理。１、控制日常公用经费开支，年日常公用经费374万，主要用于人员经费开支、办公电脑耗材、办公室日常用品、办公设备购置等开支。

２、“三公”经费控制率100%。

３、管理制度健全。按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

４、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

1、财务人员的业务培训和学习有待加强。

2、专项资金管理力度有待进一步加强。

六、改进措施

（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞。坚决把权利关进制度的笼子。

（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制“三公”经费开支。

（三）不断加强财务人员的业务学习，提高业务能力，多参加业务方面的培训学习。

（四）实行项目申报制，严格按预算执行。

七、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，宣传部2021年的部门整体支出绩效自我评价得到了98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

中共岳阳县委宣传部

2022年9月20日

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	根据2018年县机发58号《全面建成小康社会综合绩效评估方案》考核折算	5	5
		建设湖南新增及目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市县重点民生实事完成情况		2	2
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益		15	5
		社会效益			5
		生态效益			5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	3
总分				100	98