2023年中共岳阳县委宣传部部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
三、一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
（二）机构设置
宣传部2023年有内设机构有：办公室、理教办、文管办、新闻办、文明实践办、网信工作办、版权办、岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新闻中心、岳阳县新时代文明实践服务中心。本单位没有单独核算的二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级部门预算。
本单位没有单独核算的二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级部门预算。
二、部门收支总体情况
本年度部门预算仅为本级部门预算情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款和常规性项目拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算446.6万元，其中，一般公共预算拨款390.6万元，上年结余指标56万。一般公共预算收入较去年减少了12.94万元，降低了3.2%，主要原因是本部门人员调出，在职工作人员数量减少，工资相关经费的减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算446.6万元，其中，一般公共服务395.87万元，支出较去年减少了7.67万元，降低了3.2%，按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6。其中基本支出减少了30.06万元，项目支出增加13万元。其中基本支出较上年减少主要是由于工作人员的减少，工资及社保经费相应减少，项目支出较去年增加了13万元，主要由于新增加了网络监管经费项目。
三、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算446.6万元，行政运行支出395.87万元，占总支出的88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.08万元，占总支出的4.7%，社会保障和就业和行政医疗费共计13.84万元，占3%，（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数299.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出212万元、一般商品和服务支出87.9万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算146.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建工作经费、巴陵通讯、舆情监管经费、县委中心组学习、网络信息管理中心平台、新闻媒体联络、扫黄打非经费及农家书屋管理等，具体经费详情见附表21专项清单。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费： 2023年度机关运行经费当年一般公共预算拨款87.9万元，比上年增加了67.2万元，主要原因是今年将预算结余指标计入收支，人员职务级别的晋升，公务交通补贴的上涨，以及差旅费的适量增长。
（二）“三公”经费预算：本部门2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年持平，主要原因是保持节约作风,无需增减。
（三）一般性支出情况：本部门2023年一般性支出预算共计87.9万元，其中：办公费10万元、印刷费5万元、差旅费7万元、会议费18万元（2023年本单位拟召开思想工作会议1次，意识形态工作联席会议2次，人数约为510人）、培训费15万元（本单位2023年拟召开四次培训，内容为宣传思想工作培训、文明单位业务培训、文明村镇业务培训、新闻工作者业务培训，共580人）、本单位2023年度拟计划举办赛事活动3万元，内容为“千名书记讲党课”比赛活动和宣传思想工作先进典型表彰、公务接待费3万元、公务用车补贴费13.9万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额104万元，其中工程类0万元，货物类60万元，服务类44 万元。主要用于办公桌椅、旧电脑的更换、网络信息安全的保障、培训图书的购买以及重大意识形态会议活动策划组织辅助性工作及服务。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位无公务用车。本单位年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产净值37.87万元。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为446.6万元，其中，基本支出299.9万元，项目支出146.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
目标任务：⑴全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。⑵社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。⑶做好意识形态工作，创建全国文明城市，开展群众文明活动，加强理论学习，打造全民学习氛围。⑷做好新闻出版和电影管理工作，维护文化市场环境稳定，促进健康向上的文化产品发展，增强文化发展软实力。⑸监管网络舆情，正确把握和引导网络舆情导向，切实维护网络信息安全。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附表： 宣传部2023年部门预算公开表
