一、部门（单位）基本概况

联系人

钟雅静

联络电话

7620656

人员编制

23

实有人数

22

职能职责概述

县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的意识形态工作、新闻舆论宣传，精神文明创建，理论教育及中心组学习，网络管理，文化产业发展与建设，新闻出版（版权），扫黄打非等工作，有内设股室7个：办公室、文明实践办、理教办、网信工作办、文管办、新闻办、版权办；下属二级事业单位3个：县新闻中心、县网络信息服务中心、县新时代文明实践服务中心。

年度主要

工作内容

任务1：坚决守好守好意识形态防线和网络舆情防线

任务2：始终突出理论武装、新闻宣传

任务3：全力争创全国文明城市，打造文化惠民品牌

任务4：切实推进融媒体中心建设，切实推进队伍建设

年度单位总体运行情况及取得的成绩

全年共完成中心组学习12次；创建省级示范点1个、市级示范点6个，成功破获的“11·11”组织淫秽表演案被列为全省、全国挂牌督办案件。

切实加强网宣网评，累计推送稿件8000多条，发布网评320多条；处置网民留言和网上舆情418条，全年在市级以上主流媒体刊发（播）稿件622条，中央电视台4次、湖南卫视4次宣传报道了我县春耕工作情况。扎实推进全国文明城市创建工作，全年共征集群众意见1200多条、曝光不文明行为400多例、发现问题360多个、下发督办函148份、督查通报82份，在省级测评中，我县以94.51分的成绩在全省排名第7，在提名城市中排名第6。

今年共完成“戏曲进乡村”60场、送电影下乡1900多场次、“送书画进万家”8场次，基层文化事业繁荣发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

部机关汇总

1438

1438

1.部机关

1438

1438

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

部机关汇总

1438

408

295

113

1030

1.部机关

1438

408

295

113

1030

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

部机关汇总

3

3

0

0

0

1.部机关

3

3

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部机关汇总

38

38

1.部机关

38

38

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：坚决守好守好意识形态防线和网络舆情防线

任务2：始终突出理论武装、新闻宣传

任务3：全力争创全国文明城市，打造文化惠民品牌

任务4：切实推进融媒体中心建设，切实推进队伍建设

   坚持凝心聚力、指导实践，理论武装工作扎实推进。全年共完成中心组学习12次；创建省级示范点1个、市级示范点6个，成功破获的“11·11”组织淫秽表演案被列为全省、全国挂牌督办案件。

   切实加强网宣网评，累计推送稿件8000多条，发布网评320多条；处置网民留言和网上舆情418条，全年在市级以上主流媒体刊发（播）稿件622条，中央电视台4次、湖南卫视4次宣传报道了我县春耕工作情况全年。共征集群众意见1200多条、曝光不文明行为400多例、发现问题360多个、下发督办函148份、督查通报82份。

今年共完成“戏曲进乡村”60场、送电影下乡1900多场次、“送书画进万家”8场次，基层文化事业繁荣发展。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

保留全国文明城市提名城市荣誉称号

100%

上稿率达前三名

100%

数量指标

手机报完成每天一期

100%

理论学习培训1200人次

1200人次

理论宣讲80场

85场

县委中心组学习12次

12次

时效指标

创建全国文明城市

已按时按质完成任务

成本指标

全年财政整体支出

1438万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

市民文明素质、干部理论水平得到进一步提升，环境美化进一步改善

效果明显

经济效益

投资环境进一步优化，为县域经济建设营造良好环境

效果明显

生态效益

生态环境和谐发展

效果明显

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度进一步提高

95%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

孙晗

副部长

宣传部

孙晗

尹　婕

县网络服务中心副主任

宣传部

尹婕

刘衍军

办公室主任

宣传部

刘衍军

钟雅静

机关会计

宣传部

钟雅静

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）部门基本情况

县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的意识形态工作、新闻舆论宣传，精神文明创建，理论教育及中心组学习，网络管理，文化产业发展与建设，新闻出版（版权），扫黄打非等工作，有内设股室7个：办公室、文明实践办、理教办、网信工作办、文管办、新闻办、版权办；下属二级事业单位3个：县新闻中心、县网络信息服务中心、县新时代文明实践服务中心。2022年末总人数31人，其中，在职人员20人，退休8人，临时人员3人。固定资产末净值38万。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年单位整体支出规模1438万元，其中：基本支出408万元，主要用于一般服务、社会保障及工资福利等方面支出。包括单位人员经费、行政运行、一般行政管理事务、机关服务等日常公用经费。项目支出1030万元，主要为全国文明城市创建、城乡精神文明建设、网络监管、手机报、大型活动、中心组理论学习、政治理论读物、记者接待以及新闻媒体联络、新闻出版、“扫黄打非”等一系列业务工作开支。

2022年主要工作内容：一是坚持凝心聚力、指导实践，理论武装工作扎实推进。将党的二十大精神、意识形态等内容列为必学专题，落实党委（党组）“第一议题”学习制度，扎实推进《习近平谈治国理政》第四卷的学习宣传使用工作。二是坚持党管宣传、责任压实，意识形态管理全面加强。始终抓牢阵地管控、风险排查等关键环节，推动“三个纳入”“四个责任”落到实处。三是坚持共建共享、可管可控，网络综合治理纵深推进。加强网宣网评，累计推送稿件8000多条，发布网评320多条，共处置网民留言和网上舆情418条。四是坚持守正创新、鼓舞士气，主流舆论声音响亮有力。全年在市级以上主流媒体刊发（播）稿件622条，其中中央级媒体24条、省级媒体210条、市级媒体388条，上稿数量及质量稳居全市前三。特别是3月份，中央电视台4次、湖南卫视4次宣传报道了我县春耕工作情况；新华社等央媒、省媒多次重点报道我县抗旱保收的经验做法；中央电视台《焦点访谈》栏目、央视13频道党的二十大特别节目《二十大时光》报道了我县退捕渔民周界武的故事（特别节目《二十大时光》仅报道我省十八洞村和周界武）。五是坚持价值引领、铸魂塑形，精神文明创建成风化人。省级测评中我县在14个提名文明城市城市中排名第6，实现了“争先进位”总目标。六是坚持继承创新、惠民利民，基层文化事业繁荣发展。全力推进文化产业高质量发展，加快全域旅游发展示范区建设，统筹抓好项目推进、招商引资、营销宣传、市场监管，持续优化发展环境，深层次开发资源。七是坚持教育管理、提升本领，干部队伍建设彰显活力。部机关创新举办“一月一讲”活动，坚持“请进来”与“走出去”并重，举办新时代宣传思想和意识形态工作能力培训班、全域旅游专题培训班、公共文化服务体系高质量发展培训班，实现了学用两结合、两提升、两促进的良好效果。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出 

1、2022年，全年财政拨款收入总计1438万元。其中，预算内资金一般公共服务408万，项目资金1030元。2022年单位全年支出总计1438万元。其中，工资福利性支出295万元，占总支出的21%；一般商品服务支出113万元，占总支出的8%；项目支出1030万元，占总支出的71%。一般公共预算拨款收入1438万元，比上年增加了458万元，原因中共二十大召开，党报党刊的征订以及七大政治读物的订阅项目任务的增加。

２、2022年公共预算财政拨款支出1438万元，其中：基本支出408万元，为我部一般服务支出、社会保障及工资福利等各项支出。包括单位人员经费、行政运行、一般行政管理事务、机关服务等日常公用经费。项目支出1030万元，主要为全国文明城市创建、城乡精神文明建设、网络监管、手机报、大型活动、中心组理论学习、党报党刊等政治理论读物订阅和记者接待以及新闻媒体联络、新闻出版、“扫黄打非”等一系列业务工作开支。一般公共预算拨款支出1438万元，比上年增加了458万元，原因中共二十大召开，党报党刊的征订以及七大政治读物的订阅增加。

3、2022年度“三公”经费决算情况：(1)公务接待费：本部门2022年度公务接待费为3万元，与上年持平，主要是压缩接待范围，严格控制支出。(2)公务用车费：无公务用车经费，原因是公车改革后车辆已移交公车中心，本部门车辆财务已核销。(3)出境费用:0元，本部门未安排出境。

（二）专项支出

2022年财政预算安排专项资金1030万，主要为文明创建、新闻宣传、网络舆情监管、县委中心组学习、党报党刊政治读物的征订、网络信息管理等专项资金。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2022年我部门财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。    

（二）专项管理情况分析

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况预算管理。

（一）控制日常公用经费开支，年日常公用经费408万，主要用于人员经费开支、办公电脑耗材、办公室日常用品、办公设备购置等开支。

（二）“三公”经费控制率100%。

（三）管理制度健全。按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

（四）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

（一）监督管理机制还有待加强。

（二）预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异

六、改进措施和有关建议

（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权利关进制度的笼子。

（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制“三公”经费开支。

（三）不断加强财务人员的业务学习，提高业务能力，参加业务培训学习。

（四）健全和完善激励与约束机制,实行项目申报制，严格按预算执行。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得5分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

5

5

投资评审率

项目投资评审率达100％以上的，得1分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

1

1

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进高质量发展目标完成情况

根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算

5

5

“四区”建设目标任务完成情况

5

5

《政府工作报告》目标任务完成情况

7

7

省市县重点民生实事完成情况

2

2

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

100

100

98