中共岳阳县委宣传部
2024年度预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
（二）机构设置
宣传部2024年有内设办公室：办公室、理教办、文管办、网信工作办、版权办，内设二级机构有：岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新闻中心、岳阳县新时代文明实践服务中心。本单位没有单独核算的二级机构，因此2024年度部门预算仅为本级部门预算。
本单位没有单独核算的二级机构，因此2024年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
本年度部门预算仅为本级部门预算情况。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。本单位收入包括经费拨款和常规性项目拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（一）收入预算
本单位收入预算包括一般公共预算，无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算430.17万元，其中，一般公共预算拨款367.19万元，上年结转62.98万元。一般公共预算收入较去年减少了23.41万元，降低了5.99%，主要原因是本单位在职工作人员因工作调动及正常退休共减少了3名四级调研员，在职工作人员数量减少，工资与社保的基数降低，导致相关经费的减少。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算430.17万元，其中，一般公共服务384.74万元，支出较去年减少了11.13万元，降低了2.8%，按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6。其中基本支出减少了11.13万元，基本支出较上年减少主要是因为人员的调出与退休导致在职工作人员的减少，工资基数及社保经费相应减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算430.17万元，行政运行支出384.74万元，占总支出的89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元，占总支出的4%，社会保障和就业和行政医疗费共计20.06万元，占5%，（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为283.47万元（数据来源见表5），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出190.13万元、一般商品和服务支出93.34万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为146.7万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建工作经费、巴陵通讯、舆情监管经费、县委中心组学习、网络信息管理中心平台、新闻媒体联络、扫黄打非经费及农家书屋管理等，具体经费详情见附表20专项清单。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款93.34万元（数据来源见表14），比上一年增加了5.44万元，增加了6.2%。主要原因是本年度为了进一步扩大宣传报道的范围，接待新闻媒体的数量增加，新闻媒体联络委托业务经费增多。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数3万元（数据来源见表15），其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算17万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开4次会议，人数约1100人次，内容为全县宣传思想文化工作会1次、全国文明城市创建工作动员会1次、意识形态工作联席会2次；培训费预算14万元，拟开展4次培训，人数约1000人次，内容为宣传思想文化工作业务培训（含新闻工作者业务培训）、改进创新精神文明创建工作业务培训、文明村镇业务培训。2024年度本单位未计划未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额121万元，其中工程类0万元，货物类71万元，服务类50万元。主要用于办公桌椅、旧电脑的更换、网络信息安全的保障、网络舆情的处理、培训图书的购买以及重大意识形态会议活动策划组织辅助性工作及服务。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车。本单位年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。我单位无办公用房所有权登记，办公用房使用岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末我单位通用设备及家具类固定资产净值39.74万元。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为367.19万元，其中，基本支出220.49万元，项目支出146.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
目标任务：⑴全年预算申请到位和下达数量在９５%以上，三公经费变动率小于或等于零。⑵社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。⑶做好意识形态工作，创建全国文明城市，提升社会文明程度。加强理论学习，做好农家书屋管理和后期运行维护工作，打造全民学习氛围。⑷加强对外宣传推介工作，充分展现我县经济社会发展的新变化、新面貌。⑸监管网络舆情，正确把握和引导网络舆情导向，切实维护网络信息安全。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
