2023年度
中共岳阳县委宣传部
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳县委宣传部部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委宣传部
部门概况
一、部门职责
中共岳阳县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育、新闻出版、电影等工作。2023年末总人数32人，其中，在职人员20人，退休9人，临时人员3人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳县宣传部现有内设机构7个：办公室、理教办、新闻办、文明实践办、网信工作办、文管办、版权办。下属二级事业单位3个：县网络信息服务中心、县文明实践服务中心、县新闻中心。
（二）决算单位构成
中共岳阳县委宣传部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳县委宣传部单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,667.14万元。与上年相比，增长218.14万元，增长15.05%，主要是因为本年度预付2024年党报党刊工作经费导致项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,666.82万元，其中：财政拨款收入1,604.43万元，占96.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.39万元，占1.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,662.29万元，其中：基本支出345.38万元，占20.78%；项目支出1,316.91万元，占79.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,637.43万元，与上年相比，增长199.01万元,增长13.84%，主要是因为预付2024年党报党刊工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,604.43万元，占本年支出合计的96.52%，与上年相比，财政拨款支出增长166.01万元，增长11.54%，主要是因为预付2024年党报党刊工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,604.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,515.64万元，占94.47%；社会保障就业（类）支出22.4万元，占1.4%;卫生健康支出（类）12.52万元，占0.78%；城乡社区支出（类）40.07万元，占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为446.60万元，支出决算数为1,604.43万元，完成年初预算的359.25%，其中：
1、一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出
年初预算为220.49万元，支出决算为369.73万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入导致职工薪级工资正常普调上涨以及缴纳社保费用的增加、退休人员绩效工资的发放以及办公费的增长。
2、一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出：
年初预算为146.7万元，支出决算为1134.96万元，完成年初预算的773%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出年中追加安排专项财政拨款预算，其中临时增加了政治理论读物和党报党刊的订阅、文明创建和移风易俗专项工作经费等增加了经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出320.51万元，其中：
人员经费225.47万元，占基本支出的70.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等相关社保经费。
公用经费95.04万元，占基本支出的29.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费等机关运行开支。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入33万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金，为解决部门移风易俗及意识形态工作经费，中途追加临批预算。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金，为解决部门文明创建项目工作经费，中途追加临批预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.46万元，完成预算的82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无因公出国（境）费支出，故无百分比。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.46万元，完成预算的82.00%，与上年相比减少0.54万元，减少18.00%，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公车，故无百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公车，故无百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为2.46万元，全年共接待来访团组20个、来宾381人次，主要是接待新闻媒体宣传、接待记者采访和意识形态督查等专项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出95.04万元，比上年决算数减少8.30 万元，减少8.03 %。主要原因是：机关运行办公经费、印刷费、差旅费的减少和其他交通费用的减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.05万元，用于召开宣传思想暨意识形态工作会议，人数161人，内容为表彰2022年度宣传思想工作优秀集体、优秀个人，部分单位交流发言，作宣传思想工作报告；开支培训费4.4万元，用于开展意识形态及文明创建工作业务培训，人数上午249人，下午229人，内容为意识形态工作责任制相关文件精神及专项检查、专项督查操作实务辅导、文明城市创建资料收集工作业务辅导、网络舆情与网络舆论引导策略作辅导、网络评论工作业务辅导；共举办12次县委理论中心组集体学习培训，县委理论学习中心组成员出席会议，人数为120人/场，内容为“五好”园区创建、自贸协同联动区建设与发展专题讲座、学习贯彻习近平法治思想和意识形态工作专题讲座等。
为提升全县网络安全意识，强化网络安全防范技能，塑造健康和谐的网络环境，经县委网信办研究，举办了关于网络安全宣传周法治岳阳县专场晚会，开支5.82万元，主要是划拨文化馆承办活动宣传经费3.5万元，晚会展板、宣传印刷经费1.7万元。本单位举办岳阳县“爱我国防”主题演讲比赛活动1次，开支3.38万元，主要用于场地及设备的租赁、舞台灯光灯氛围布置、奖品和工作人员用餐等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额82.17万元，其中：政府采购货物支出34.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.76万元。授予中小企业合同金额45.11万元，占政府采购支出总额的54.9%，其中：授予小微企业合同金额21.59万元，占授予中小企业合同金额的47.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.27%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中文明创建共涉及资金72.24万元，占一般公共预算项目支出总额的5.8%。组织对2023年度文明创建这个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，文明创建项目顺利通过文明城市创建省级测评，取得了94.51分，全省第七的成绩。2023年的部门项目支出绩效自我评价得到了98分。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1604.43 万元，政府性基金预算支出33万元。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。从评价情况来看，本年度财政支出绩效目标总额1662.29万元，实现年度绩效目标，具体绩效目标详见绩效评价报告（附后）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、
2023年中共岳阳县委宣传部决算公开报表（正）.xlsx
