中共岳阳县委宣传部
2025年度预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
（二）机构设置
宣传部2025年有内设办公室：办公室、理教办、网信工作办、文管办、版权办，下属事业单位有：岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新时代文明实践服务中心、岳阳县新闻中心。本单位没有单独核算的二级机构，因此2025年度部门预算仅为本级部门预算。
本单位没有单独核算的二级机构，因此2025年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
本年度部门预算仅为本级部门预算情况。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。本单位收入包括经费拨款和常规性项目拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算676.3万元，其中，一般公共服务617.8万元，工资福利费用为245万元，公用经费为77.8万元（数据来源见表6）。支出较去年增加246.13万元，其中基本支出增加了39.33万元，项目支出增加了206.8万元（数据来源见表7、16、19、20）。其中基本支出较上年增加主要是因为本年度新增了5名编制人员，工资发放总额、社保及公积金缴存额增加，项目支出增加主要是上年度结余的一般公共服务资金计划用于本年度新闻媒体联络服务专项开支。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算为676.3万元，其中，一般公共服务支出为617.8万元，占91.35%；社会保障和就业支出为25.83万元，占总支出的4%，卫生健康支出为14.44万元，占总支出的2.14%，住房保障支出为18.23万元，占2.7%，（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为322.8万元（数据来源见表5），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出为245万元、一般商品和服务支出为77.8万元。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为353.5万元（数据来源见表5），包括文明创建工作经费、巴陵通讯、舆情监管经费、县委中心组学习、网络信息管理中心平台、新闻媒体联络、扫黄打非经费及农家书屋管理等，具体经费详情见附表20专项清单，另外上年度结余资金用于支出本年度新闻媒体联络服务项目。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.8万元（数据来源见表14），比上一年减少了15.54万元，降低16%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数3万元（数据来源见表15），其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算14万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开4次会议，人数约1100人次，内容为全县宣传思想文化工作会1次、全国文明城市创建工作动员会1次、意识形态工作联席会2次；培训费预算14万元，拟开展5次培训，人数约1200人次，内容为宣传思想文化工作业务培训（含新闻工作者业务培训）、改进创新精神文明创建工作业务培训、文明村镇业务培训、网评员培训会。2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额142万元，其中工程类0万元，货物类75万元，服务类共67万元。主要用于办公桌椅、旧电脑的更换、网络信息安全的保障、培训图书的购买以及重大意识形态会议活动策划组织辅助性工作及服务。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为412.3万元，其中，基本支出298.8万元，项目支出133.5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
