中共岳阳县委宣传部
2026年度预算
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
（二）机构设置
宣传部2026年有内设办公室：办公室、理教办、网信工作办、文管办、版权办，下属事业单位有：岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新时代文明实践服务中心、岳阳县新闻中心。本单位没有单独核算的二级机构，因此2026年度部门预算仅为本级部门预算。
本单位没有单独核算的二级机构，因此2026年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算858.58万元，其中，一般公共预算拨款406.73万元，上年结转451.84万元。收入较去年增加182.28万元，主要是因为创建办职能由本部门承担后，年底增加了其相应的财政追加资金。
本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。本单位收入包括经费拨款和常规性项目拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算858.58万元，其中，一般公共服务801万元，社会和保障就业支出为25.42万元，卫生健康支出14.21万元，住房保障支出17.95万元（数据来源见表6）。支出较去年增加124.8万元，其中基本支出减少80.8万元，项目支出增加205.5万元（数据来源见表7、16、19、20）。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员调出，职工工资及社保费用减少，公用费用相应降低，项目支出增加主要是因为本单位承担创建办职能，增加文明创建项目资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算858.58万元，其中，一般公共服务支出801万元，占93.29%；社会保障和就业支出25.42万元，占2.96%；卫生健康支出为14.21万元，占1.66%；住房保障支出17.95万元，占2.1%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年项目支出年初预算数为299.58万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出为239.03万元、一般商品和服务支出为60.55万元。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为559万元（数据来源见表5），包括国防教育工作、红网云运营、网络安全、网信工作补助、县委理论学习中心组集体学习、 新闻中心媒体联络工作等，具体经费详情见附表21专项清单。另外上年度结余资金用于协调新闻媒体联络服务及全国文明城市建设项目开支。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.55万元（数据来源见表14），比上一年减少17.25万元，降低22.17%。主要原因是在编人员减少，公用经费拨款按比例缩减。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数1万元（数据来源见表15），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年持平。比上一年减少2万元，降低66.67%，主要原因是严格按照公务接待最新文件要求，厉行节约，减少公务活动开支。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算11.84万元（数据来源见表14会议费+培训费），本单位2026年拟召开6次会议，人数约1400人次，内容为全县宣传思想文化工作会1次、全县移风易俗突出问题专项治理工作推进会1次、深化全国文明城市建设工作部署会1次、县委网络安全和信息化委员会全体会议1次、国家安全文化领域暨意识形态领域形势分析研判会议2次；拟开展5次培训，人数约1200人次，内容为宣传思想文化暨意识形态工作业务培训（含新闻工作者业务培训）、文明创建工作业务培训、文明单位管理平台业务培训、网信工作培训（网络公共沟通与信息引导）。2026年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额6.4万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类4.4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为406.73万元，其中，基本支出287.73万元，项目支出119万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
