岳阳县委统战部2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县委统战部单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县委统战部2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县委统战部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县委统战部2017年部门决算公开
一、岳阳县委统战部单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。
2、负责联系我县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。
3、负责党外知识分子的统战工作。
4、负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。
5、负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。
6、负责开展经济领域的统战工作。
7、负责党外人士的政治安排。
8、指导基层党组织开展统一战线工作。
9、承办县委、县政府和上级统战部门交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
2017年8月前，统战部共有干部职工17人，其中在编在职人数10人，7名退休人员。核定行政编制9名，实有人数10人。2017年10月实行了大统战工作格局改革，民宗局、侨联从政府办分离合并到统战部，与统战部实现了人财物合并，机关调进2名行政干部，新增了3名参公事业编制。2017年8月至12月，统战部实有人员达到19人，其中行政编制人员12名、退休人7名。
统战部机关内设7个办(室)，即：办公室、党外干部办、经联办、民宗办、新的社会阶层人士工作办、侨联办、台办。统战部无二级机构。
从决算单位构成看，统战部部门决算为：中共岳阳县委统一战线工作部部门本级决算。
二、岳阳县委统战部2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
三、岳阳县委统战部2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。
2017年统战部收入决算数为248.5608万元，与2016年相比增加了121.7608万元，比上年增加了96%。总支出决算数为248.5608万元， 与上年相比增加121.7608万元。收入增加的主要原因有三方面，一是新增加了新的社会阶层人士统战工作经费；二是2017年8月进行了大统战工作格局改革，民宗局、侨联从政府办分离合并到统战部，8至12月份人员经费和专项经费从县政府办划拨到统战部；三是人员工资普调增加。增加的主要原因有三方面，一是新的社会阶层人士统战工作经费增加；二是大统战工作格局改革，民宗局、侨联人员经费和行政运行经费增加；三是人员工资增加。
（二）收入决算情况。2017年收入248.5608万元，其中一般公共预算财政拨款收入248.5608万元，比上年增加121.7608万元，增加96%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要因素是大统战工作格局调整，民宗局和侨联合并到统战部，人员和行政运行经费划拨到统战部。
（三）支出决算情况。统战部2017年度支出248.5608万元，其中：机关工资福利支出78.9677万元，占总支出的31.77%；机关商品和服务支出148.0150万元，占总支出的59.56%；对个人和家庭的补助14.1011万元，占总支出的5.67%；机关资本性支出7.4770万元，占总支出的3%。支出增长的主要因素是2017年实行大统战工作格局调整，民宗局和侨联合并到统战部，人员工资和运转经费、民宗和侨联专项支出相应增加，以及工资津补贴的提标相应增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入248.5608万元，比上年增加121.7608万元，增加96%，均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出248.5608万元，比上年增加96%，均为一般公共预算财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入248.5608万元，比上年增加121.7608万元。用于基本支出的收入188.9241万元，比上年增加70.9641万元，增加60.16%。一般公共预算拨款支出248.5608万元，比上年增加121.7608万元，比上年增加121.7608万元，增加60.16%。收入支出增加的主要因素是是2017年实行大统战工作格局调整，民宗局和侨联合并到统战部，人员工资和运转经费、民宗和侨联专项支出相应增加，以及工资津补贴的提标相应增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款基本支出188.9241万元，比上年增加60.16%。按经济分类：工资福利支出为78.9677万元，比上年增加34.73 %一般商品和服务支出88.3783万元，比上年增加195%对个人家庭的补助14.1011万元，比上年减少52.10%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为11.2万元，决算数为6.1423万元，其中，公务用车运行维护费预算数为0，公务用车运行维护费决算数为3.0938万元。因为公车改革原计划是2017年元月施行，但实际到3月份才改革，所以，公车运行维护费没有作预算安排，公务用车运行了3个月，决算数为3.0938万元。公务用车1辆于2017年4月上交到县公务平台。公务接待费预算数3.2万元,公务接待费决算数为3.2万元,公力接待70批710人次;2017年无因公出国(境)费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少3.9577万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市县“八八九规定”精神厉行节约要求，实行公车改革，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费财政拨款决算188.9241万元，比2016年增加70.9641万元。增长的主要原因是构建大统战工作格局，民宗和侨联工作经费增加。
2、政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额8万元，全部为货物采购。本年度政府采购实际采购总额7.477万元，用于购买办公桌椅、空调、电脑打印机等设备购置，无政府购买服务项目和工程采购。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月底，统战部部门本级共有一般公务用车1辆，2017年3月公车改革后上交到县公务用车平台中心。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况。
2017年，全县统一战线认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实县委决策部署，立足于理顺机制体制，凝聚发展动能，突破重点难点，取得了新业绩。统战宣传工作被评为全市综合先进单位。
高位推进大统战工作格局。构建了台办、民宗局、侨联与统战部合署办公，工商联与统战部集中办公的“1+4”工作格局，实现了“机构设置、力量调配、归口管理、工作网络”四个统一，有效解决了“统一战线不统一”的问题。
健全完善统战工作机制。建立健全县委常委、县政府党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，组织召开党外人士谈心谈话活动，畅通了党外人士参政议政直通车。组织开展考察调研、交流座谈，引导党外人士围绕“四大会战”等重大决策部署开展调查研究，撰写调研报告、提案议案等90多篇（件）。加强与县委组织部的联动，确定27名党外干部进入县级后备干部梯队，将4名表现突出的党外干部交流到重要岗位任职，抽调5名党外后备干部到重点工程挂职锻炼，党外干部队伍建设得到加强。明确县直系统单位和乡镇的31名统战委员，配齐193名村级统战联络员，实现了县乡村统战工作网络和宗教工作网络“两网合一”。
合力搭建助推发展平台。2017年，单独或协助相关部门完成招商引资项目5个，合同引进资金60多亿元。创办“同心讲堂·创新论坛”，举办“互联网+新商业模式”等主题论坛6期，打造统战人士学习培训、联谊交友、创新发展的重要平台。推动讲堂内外互动，与相关单位共同举办人才招聘会、银企洽谈会等，引进各类人才135人，解决融资3500万元，有效破解“用工难、融资难、转型创新难”等制约企业发展的瓶颈。牵头实施社会力量脱贫攻坚工程，开展“万企帮万村”主题活动，组织76家非公企业通过就业扶贫、产业扶贫、教育扶贫、项目扶贫、捐赠扶贫等多种形式，精准对接92个村（含非贫困村），投入资金3417万元，辐射带动5562名贫困人口增收。开展“脱贫攻坚我不缺位”社会力量扶贫先进人物系列报道，在县电视台、手机报、微巴陵等媒体分十期播出，引起良好反响。组建工商联直属会员单位党委，将6个基层商协会党组织纳入管理，新建会员企业党支部9个。
全力推动对台交流转型突破。2017年，台创园从集聚各方力量、加强对台交流、培育入园企业三个方面入手，逐步扭转被动落后的局面，实现园区转型发展。先后举办了首届“岳台农业合作发展论坛”“湘籍台湾后裔行”等对台交流活动54批次，接待来湘台胞200多人，聘请4位台湾专家担任园区产业技术顾问，争取2家台企获得市级农业龙头企业称号，新引进台资企业8家，投资6亿元以上。2018年2月，台创园应邀前往国家农业部做《在逆境中转型 在实干中发展》的经验发言。
依法维护宗教领域和谐稳定。先后3次召开宗教工作领导小组联席会议，认真贯彻落实全国和全省宗教工作会议精神，强化安全监管责任，配齐消防安全设施，全面推行乡村两级“责任公示牌”挂牌管理模式，公开宗教场所管理责任和联系渠道，统一接受社会监督，压实属地管理责任。依法加大对违法违规宗教教职人员处罚力度，积极稳妥调处大云山祖师殿及其他宗教场所矛盾纠纷，撤销宗教教职人员身份1人，为确保十九大特护期间和全县社会大局和谐稳定做出了积极贡献。
五、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
