中共岳阳县委统战部2021年度部门
预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全县统一战线重大理论研究，拟订全县统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇（办事处）各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系民主党派成员，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党的领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责，发挥作用的工作。
6、统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导管理县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作；指导国有企业等有关单位开展党外知识分子工作；会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。
8、调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议;负责联系新的社会阶层人士，充分发挥新的社会阶层在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。指导国有企业等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9、参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10、统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
11、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调，督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
12、受县委委托，领导县工商联党组和县侨联党组，指导县工商联和县侨联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
13、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
县委统战部内设7个办(室)：办公室、党外干部办、经联办、民宗办、新的社会阶层人士工作办、侨联办、台办。
二级机构一个中共岳阳县委统战部政策中心，属全额拨款事业单位，经费不独立核算。岳阳县归国华侨联合会与统战部合署办公，属全额拨款事业单位，机构编制独立，经费不独立核算。共有干部职工28人，其中在编在职人数20人，退休人员8名。核定行政编制8名，实有人数12人；参公事业编制3名，实有人数3人；全额拨款事业编制2名，实有人数5人。
二、部门预算单位构成
一个二级机构中共岳阳县委统战部政策中心，经费不独立核算，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2021年没有对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
本年度年初预算数339.97万元，其中，一般公共预算拨款339.97万元（经费拨款339.97万元），纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加21.77万元，其中经费拨款增加21.77万元，主要原因是人员工资的调整、年终绩效资金纳入预算和华侨交流工作任务更重增加项目资金。
（二）支出预算
本年度年初预算数339.97万元，其中一般公共服务支出292.04万元，社会保障和就业支出21.85万元，医疗卫生与计划生育支出10.74万元，住房保障支出15.34万元，支出较上年增加21.77万元，其中基本支出增加13.77万元，项目支出减少8万元。
主要原因是人员工资的调整、年终绩效资金纳入预算和华侨交流工作任务更重增加项目资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度中共岳阳县委统战部一般公共预算拨款支出339.97万元，其中，一般公共服务支出292.04万元，占85.9%；社会保障和就业支出21.85万元，占6.43%；医疗卫生与计划生育支出10.74万元，占3.16%；住房保障支出15.34万元，占4.51%，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为238.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出206.53万元、一般商品和服务支出32.44万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是有关业务工作经费，比上年度增加8万元，增加的主要原因是侨联工作任务要求更重，至使侨联工作经费增加3万元和华侨交流经费5万元纳入预算。其中： 业务工作经费支出101万元，主要是海联商联会、非公党建、海联台联经费、万企联村工作经费、党外人员教育培训经费、新的社会组织统战工作经费、统战对象主体班、民宗工作经费、侨联工作经费、统战工作网络建设、同心工程工作经费、华侨交流工作经费方面；运行维护经费 0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款32.44万元，比2020年预算持平。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数3.2 万元，其中，公务接待费3.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与 2020年持平。本单位严格执行中央八项规定和省委九条规定，按照执行公务公函接待制度，接受纪律监督。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“一般商品和服务支出预算表”中的“公务交通补贴费用”中。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计133.44万元，其中:办公费25.43万元、印刷费15.94万元、咨询费0万元、水费0.88万元、电费3.88万元、邮电费3.07万元、取暖费0万元、物业管理费0.86万元、差旅费7.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费38.04万元（全年拟召开5次会议，人数600人，内容为全县统战工作会、全县党外代表人士暑期谈心话会、宗教工作会、企业家沙龙。）、培训费23.2万元（全年拟开展4次培训，人数300人，内容为统战干部工作能力提升班、党外代表人士暑期谈心谈话、新的社会阶层代表人士专题培训、宗教人士专题培训；全年无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，未安排相关预算资金。）公务接待费3.2万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴11.74万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额10万元，（授予中小企业的合同金额为8万元及占政府采购支出总金额的比重为80%）其中，政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。主要原因是办公电脑打印机更新、统一战线课题等方面的专项性课题研究、统一战线方针政策及咨询服务、会议重大活动策划组织辅助性工作及服务。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。办公用房是使用的是岳阳县委的办公用房，租用182个平方米，办公用房登记在县委办。
2021年本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为339.97万元，其中，基本支出238.97万元，项目支出101万元。目标任务：1.积极争取人心、凝聚共识。组织党外人士、新的社会阶层人士、非公经济人士等主体班；积极推动在各民主党派、工商联和无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，在非公有制经济人士中深入开展“四信”教育实践活动，深化县委常委、统战部部务会成员与党外代表人士交朋友制度；建立县委统战部领导“谈心日”“走访月”制度。2.广泛汇聚力量 ，推动发展。以实施“同心工程”为抓手，积极引导全县统一战线广大成员，服务岳阳县经济社会发展取得新成效。3.着力加强代表人士队伍建设。做好物色发现、教育培养、选拨任用、考核管理、联谊交友等工作。启动“后备人才培养锻炼工程”。5.统筹协调县工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。负责组织开展涉侨宣传工作，联系海外华人媒体，开展交流合作。引导县籍海外侨胞在“一带一路”建设中发挥独特作用。6.充分发挥统一战线智力密集的人才优势、实力雄厚的资金优势、联系广泛的资源优势，为乡村振兴赋能助力。7.努力促进“五大关系”和谐。8.狠抓部机关自身建设。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
